关于米易县2020年财政预算调整方案情况的报告

　　

关于米易县2020年财政预算调整方案情况的报告

　　（2020年12月30日在米易县第十八届人民代表大会常务委员会第四十二次会议上）

　　县人民政府

　　主任，各位副主任，各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，按照会议安排，现将我县2020年财政预算调整方案情况报告如下，请予审议。

　　一、2020年1-11月财政预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1-11月，县级一般公共预算收入完成106,986万元，占年初预算的96.11%，同比增收8,301万元，增长8.41%；一般公共预算支出完成173,704万元，同比减支2,980万元，下降1.69%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1-11月，县级政府性基金预算收入完成83,475万元，占年初预算的137.98%，同比减收5,667万元，下降6.36%；政府性基金预算支出83,344万元，同比增支3,028万元，增长3.77%。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　今年国有资本经营预算收支安排440万元。1-11月，国有资本经营预算收支均未发生。

　　二、2020年财政预算调整方案

　　根据全县2020年1-11月财政预算执行情况、债券转贷收入、专项转移支付增加等情况，预计全年收支与年初预算相比有较大变化，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定，提出如下调整方案。

　　（一）一般公共预算调整方案

　　1．收入预算调整方案。依据全县收入形势和上级转移支付收入、地方政府一般债券转贷收入等变动情况，拟将公共预算财力由年初141,397万元调整为306,839万元，调增165,442万元，包括以下方面：

　　（1）县级一般公共预算收入由年初111,318万元调整为112,390万元，调增1,072万元。

　　（2）一般性转移支付收入由年初26,514万元调整为113,404万元，调增86,890万元。

　　（3）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初2,703万元调整为18,831万元，调增16,128万元。

　　（4）地方政府一般债券转贷收入新增32,838万元。

　　（5）调入资金增加28,514万元，其中政府性基金预算调入18,000万元，教育卫生收费调入10,514万元。

　　2．支出预算调整方案。按照县级财力变动情况，拟将支出由年初141,397万元调整为306,839万元，调增165,442万元，调整事项如下：

　　（1）按照《中华人民共和国预算法》规定，增收的县级一般公共预算收入1,072万元，安排用于基本养老保险基金缺口上解、机关事业单位人员工资调整。

　　（2）一般性转移支付收入86,890万元，其中专项性质一般性转移支付68,326万元，按照专项用途安排支出；特殊转移支付8,695万元，主要用于疫情防控、低保特困人员供养、村社干部报酬、干部体检、高龄津贴、稻粮轮换价差、农业保险等；均衡性转移支付直达资金2,176万元，主要用于脱贫攻坚普查、第七次人口普查、东客站建设；余下可用财力7,693万元，主要用于机关事业单位人员工资调整、脱贫攻坚、乡村振兴等方面支出。

　　（3）上级专项转移支付16,128万元，按照专项用途安排支出。

　　（4）地方政府一般债券转贷收入32,838万元，按债券专项用途安排支出。

　　（5）调入资金增加28,514万元安排方向：政府性基金预算调入18,000万元，主要用于乡村振兴、政府投资建设等支出；教育收费调入对口用于米易县高级中学相关支出；卫生收费调入对口用于各医院相关支出。

　　（二）政府性基金预算调整方案

　　1．收入预算调整方案。受政府性基金收入增加及上级转移支付收入变动等影响，拟将收入由年初60,793万元调整为120,834万元，调增60,041万元，包括以下方面：

　　（1）县级政府性基金预算收入由年初60,500万元调整为105,060万元，调增44,560万元。

　　（2）上级专项转移支付收入和上年结转结余由年初293万元调整为1,174万元，调增881万元。

　　（3）新增抗疫特别国债6,600万元。

　　（4）地方政府专项债券转贷收入新增8,000万元。

　　2．支出预算调整方案。根据收入变动情况，拟将支出由年初60,793万元调整为120,834万元，调增60,041万元，调整事项如下：

　　（1）县级政府性基金预算安排支出增加26,560万元，主要用于征地拆迁补偿、失地农民社保及过渡安置补助等支出。

　　（2）政府性基金预算收入调出18,000万元，用于补充一般公共预算支出。

　　（3）上级专项转移支付881万元，按专项用途安排支出。

　　（4）新增抗疫特别国债和地方政府专项债券转贷收入14,600万元，按专项用途安排支出。

　　（三）国有资本经营预算调整方案

　　国有资本经营预算收支预计均能完成年初目标，不作调整。

　　三、财政预算执行中重要事项情况

　　（一）预备费动用情况

　　拟将年初预算预备费1,250万元安排用于防汛减灾应急抢险、动物疫病防治、乡村振兴、全国文明城市创建等支出。

　　（二）抗疫特别国债资金使用情况

　　省财政厅下达我县抗疫特别国债6,600万元，安排用于抗疫相关支出359万元、疾控中心核酸实验室改造240万元、医疗卫生信息化建设1,500万元、发热门诊建设130万元、医疗设备购置3,921万元、高标准农田建设450万元。

　　（二）地方政府新增债券转贷资金使用情况

　　省财政厅下达我县地方政府新增债券转贷资金10,535万元，其中一般债券转贷资金2,535万元，用于白楠路等公路建设2,335万元、森林草原防灭火应急设施设备200万元；专项债券转贷资金8,000万元，用于县医院建设5,000万元、丙海枢纽工程3,000万元。

　　（三）再融资债券使用情况

　　省财政厅下达我县再融资债券30,303万元，全部用于偿还到期一般债券。

　　（四）存量资金收回使用情况

　　清理收回存量资金3,600万元，主要安排用于民生支出、消化暂付款等。

　　主任、各位副主任、各位委员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，取得了较好的成绩，但还存在收入总量较小、刚性支出负担较重、财政平衡难度较大、资金使用效益有待提高等问题。下一步工作中，我们将充分发挥财政职能作用，为倾力建设“一城三区三基地”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、助推米易县经济社会高质量发展贡献积极力量！