米易县人民政府关于2016年财政决算（草案）的情况报告
来源：米易县财政局 发布时间：2017-07-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
米易县人民政府
关于2016年财政决算（草案）的情况报告
（2017年6月26日在米易县第十八届人大常委会第五次会议上）
主任，各位副主任，各位委员：
今年1月，县第十八届人大二次会议审查批准了《米易县人民政府关于米易县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告》。目前，2016年财政决算已经汇编完成。根据《预算法》相关规定及县人大常委会安排，现将2016年财政决算（草案）情况报告如下，请予审议。
一、2016年财政决算情况
2016年，面对经济下行压力持续加大、全面落实国家减税降费政策等多重困难叠加的严峻形势，全县财政工作在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，主动适应经济发展新常态，积极应对各种困难挑战，促进县域经济健康发展，财政收入稳步增长，支出结构持续优化，财税改革稳步推进，圆满完成了各项工作任务。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.收支情况：2016年，县级一般公共预算收入完成88,071万元，占调整预算的101.23%，同比增收5,935万元，增长7.23%。其中税收收入完成56,480万元，同比减收5,558万元，下降8.96%；非税收入完成31,591万元，同比减收11,493万元，增长57.18%。全县一般公共预算支出完成165,179万元，同比增支10,666万元，增长6.9%。
2.平衡情况：2016年县级一般公共预算收入88,071万元，上级补助收入74,035万元（上级补助收入98,566万元，上解市级财力24,531万元，冲抵后为74,035万元），债务转贷收入54,523万元（新增债券转贷收入1,423万元，置换债券转贷收入53,100万元），动用上年结余4,378万元，国有资本经营预算调入300万元，收入总计221,307万元；一般公共预算支出165,179万元，上解支出685万元，债务还本支出53,100万元，支出总计218,964万元，年终结转结余2,343万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.收支情况：2016年，县级政府性基金预算收入完成4,800万元，占调整预算的100.00%，同比减收52,217万元，下降91.58%；政府性基金预算支出14,990万元，同比减支54,667万元，下降78.48%。
2.平衡情况：2016年，县级政府性基金预算收入4,800万元，上级补助收入4,279万元，动用上年结余431万元，债务转贷收入5,900万元，收入总计15,410万元；政府性基金预算支出14,990万元，上解支出2万元，年终结转结余418万元。
（三）社会保险基金预算收支决算情况
2016年，全县社会保险基金预算收入9,489万元（全部为新型农村合作医疗资金）,上年结转结余2,098万元，收入总计11,587万元；社会保险基金预算支出8,287万元，年终结转结余3,300万元。
（四）国有资本经营预算收支决算情况
2016年，全县国有资本经营收入预算收入300万元；调出到一般公共预算300万元，年终无结余。
二、地方政府性债务情况
2016年债务转贷资金60,423万元中，新增地方政府债券资金7,323万元，用于上报的公益性政府投资建设项目；置换债券资金53,100万元，用于置换当年到期存量债务。
三、2016年财政主要工作
（一）抓收入，多措并举壮财力。一是财政收入稳步增长。2016年，全县一般公共预算收入完成88,071万元，同比增收5,935万元，增长7.23%。二是融资工作成效明显。积极推进实施政府与社会资本合作（PPP）模式，进一步拓宽融资渠道，引导社会资本参与重大基础设施、城镇化建设以及重要产业投资等建设。2016年入省级PPP项目库2个，资金规模12亿元。三是向上争取资金成效显著。全力向上争取政策、项目和资金支持，共到位上级无偿专项资金54,717万元，确保了全县社会事业发展和重点建设项目的支出需求。
（二）培财源，创新方式助发展。一是壮大主体财源。全面贯彻落实“营改增”、资源税改革等税收减免优惠政策，全年减免企业税收约1.2亿元，充分发挥财税体制改革对实体经济的提振作用；全面落实 “一企一策”帮扶措施，签订“政银企”合作协议12亿元，申报“园保贷”项目贷款资金4,900万元；充分发挥财政资金的杠杆作用，安排企业扶持资金2,492万元，引导和鼓励企业加大创新投入，集聚创新要素，壮大优势产业，力促经济转型升级，巩固壮大现有财源。二是培植后续财源。倾力打造“承千年乡愁、沐米易时光”康养休闲度假目的地、富足安康幸福园，促进旅游服务业健康发展；举办米易花会、米易灯会、元宵焰火晚会等节庆赛会活动，大力发展“春赏花、夏避暑、秋品果、冬暖阳”特色康养旅游产业，促进休闲游、乡村游、自驾游等新兴旅游业发展。
（三）调结构，优化支出保民生。坚持把保障和改善民生放在首位，确保民生标准不降、投入力度不减。一是促进“三农”持续发展。投入扶贫专项资金3.44亿元，用于贫困村、贫困户产业发展、人居环境改善、基础设施改造，为2017年贫困村全部“摘帽”，贫困人口全部脱贫目标的实现奠定基础；全面落实各项惠农强农政策，拨付各类惠农补贴4,600万元，促进农业增效、农民增收；深化农村综合改革，安排奖补资金1,939万元，积极推进农村公益事业建设，进一步提高村级组织运转经费保障水平；大力促进农业基础设施建设，国家现代农业示范区等农业标杆项目成效显著，马鞍山水库、麻晃引水、土地开发整理、现代林业等涉农项目加快建设，农业基础设施不断完善。二是促进教育事业均衡发展。进一步完善城乡义务教育经费保障机制及各类教育资助体系，安排资金5,352万元，用于全面落实各项教育资助政策；安排资金3,913万元，用于农村义务教育薄弱学校建设，城乡教学、就学条件不断改善。三是促进卫生事业健康发展。全面落实医药卫生体制改革，完善城乡居民基本医疗保障体系，提高基本医疗保障水平。安排资金7,303万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，进一步完善城乡居民基本医疗保障体系，完善重特大疾病保障制度；安排资金1,075万元，用于开展城乡医疗救助工作，进一步减轻城乡困难群众就医负担；安排资金4,300万元，用于落实国家基本药物制度、政府购买公共卫生服务、农村孕产妇住院分娩、婚前检查、70岁以上老人免费体检、妇女“两癌”筛查等补贴政策，促进基本公共卫生服务均等化；安排资金1,491万元，用于县人民医院、县中医院、乡镇卫生院等基础设施建设和医疗设备更新，医疗卫生机构应急处置能力和服务水平大幅提升，城乡公共卫生服务水平差距逐步缩小。四是促进社会保障体系逐步完善。完善以社会保险、社会救助、社会福利、城乡低保、城乡医疗救助、优抚安置等为主要内容的社会保障体系建设，机关事业单位养老保险制度改革稳步推进。完善以低保制度为核心的社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度，安排资金2,960万元，用于全面落实各项社会救助政策；安排资金330万元，用于实施高龄补贴和长寿补贴政策，促进老年社会福利事业和谐健康发展；安排资金520万元，用于社会养老服务体系建设；安排资金10,308万元，建成保障性住房156套，完成棚户区改造1,084户、农村危房改造684户。
五是促进文体事业繁荣进步。加大文化体育事业投入，群众艺术节、广场舞大赛等群众文化活动丰富多彩，“村村响、户户通”有效覆盖，乡镇电影放映点、数字图书馆、农家书屋、基层组织活动场所、公共体育娱乐设施逐步完善。
（四）强管理，深化改革增活力。坚持以改革创新为动力，积极稳妥推进各项财政改革，努力提升财政科学化、精细化管理水平。一是深化财税体制改革。完成“营改增”、资源税体制改革工作，按照上级安排，完成了中央、省、县各级间分享级次调整。二是完善政府预算管理体系。认真贯彻落实新《预算法》，完善政府预算体系，编制“四本”预算，逐步建全公开、透明、规范、完整的预算体制，加大对政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的衔接与统筹。三是积极推进“阳光财政”建设。全面推进预决算信息公开工作，按照“功能分类公开到项，经济分类公开到目”的要求，县政府预决算信息全面公开，139个预算单位均在米易县公众信息网上公开了2015年部门决算、2016年部门预算及“三公”经费使用情况。四是逐步推进预算绩效管理。逐步完善绩效评价指标体系，在县级预算部门支出绩效考评“全覆盖”基础上，逐步推进预算管理与目标绩效相结合，提高财政资金的使用效益；同时，对 “资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的重点民生项目支出开展绩效评价。五是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度，实行国库集中支付全覆盖；试编权责发生制政府综合财务报告，全面、真实反映政府综合财务状况；完善预算执行动态监控体系，逐步将所有财政资金纳入预算执行动态监控系统管理，有效杜绝违纪、违规行为的发生；严格执行财政存量资金定期清理制度，加大统筹盘活力度，调整用于重点建设和民生项目。六是加强国有资产管理。加强国有资产管理制度建设和资产系统的管理，开展全县行政事业单位国有资产清查核实工作，全面摸清家底。加强对国有资产的配置、使用和处置的监督力度，严禁国有资产流失。加强对国有资产统筹调剂力度，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值。七是加强对政府采购及投资评审的监管。以节约财政资金，提高财政资金使用效益为核心，加大对政府采购、政府投资项目的评审监管力度，努力实现财政资金支出效益最大化。全县政府采购立项审批212项，采购预算总金额18,280万元、合同价14,990万元、节约资金3,290万元；评审政府投资项目68个，送审金额54,251万元，审定金额50,213万元，审减4,038万元，审减率为7.44%。
（五）带队伍，提升干部综合素质。围绕财政工作中心，创新举措，切实加强队伍管理，不断推进财政系统党风廉政建设、行业作风建设和行政效能建设，着力打造“为民、务实、清廉”的财政形象，认真组织开展对新《预算法》和《会计法》《行政事业单位会计制度》等法律法规的学习研讨和互动交流，不断提升财政干部综合素质。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一定的困难和问题，主要表现在：一是经济下行压力不减，政策性减收逐步显现，财政收入结构不优，财政增收十分困难。二是财政支出刚性增长，收支矛盾日益突出。对此，我们将高度重视，深入分析原因，积极采取有力措施，认真加以解决，努力使我县财政工作再上新台阶。
