2018年度米易县政协办公室 部门决算
来源：米易县政协办公室 发布时间：2019-08-22 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共米易县委办公室关于<印发米易县政协机关机构改革方案>的通知》文件规定，主要职责是：政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；县政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务；政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门，相互配合，协调工作；密切联系县政协委员，为他们参政议政提供服务；县政协机关各种接待和联络工作；县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作；机关离退休人员的管理、服务等工作。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，县政协在中共米易县委的坚强领导下，在县人大、县政府的大力支持下，紧跟新时代步伐，政协工作取得高质量发展，调研视察成果丰硕，民主监督务实创新，专项活动精彩纷呈，在全县高质量发展征程上谱写了人民政协的新时代篇章。
1.贯彻落实决策部署
一是牢固树立新时代政协机关的思想政治意识。县政协坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，旗帜鲜明讲政治，紧密结合“大学习、大讨论、大调研”活动，采取中心组理论学习、常委会专题学习、主席会议重点学习、委员活动小组分组学习等灵活多样的方式，深入学习贯彻党的十九大精神、新修订的《中华人民共和国宪法》和政协章程、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想及省委十一届三次、四次全会、市委十届五次全会精神等内容，新时代的思想政治意识牢固树立，团结奋斗的共同思想政治基础进一步夯实。
二是不断增强政协委员专注发展的大局意识。紧紧围绕县十四届二次党代会和县委十四届五次全会精神，紧密结合“三大活动”，组织开展“委员大家谈”“委员大讲堂”等各类专题学习活动28场次，围绕全县发展大局开展“怎么看、怎么办、怎么干”专题讨论，委员服务发展大局的思想意识不断增强。针对全县重点领域，组织委员开展现场教学17场次，进一步提高委员投身发展大局的自觉性和坚定性。
三是助推全县高质量发展。落实“六个一行动”，按照县委“六个一行动”方案要求，开展实地调研12次，召开专题协商14场次，建言献策47条，协调解决项目推进困难问题35个，有力推进了黄风湿医院、机械研究设计院攀西分院、东方太阳谷等重大项目建设；助力“最多跑一次”，围绕“最多跑一次”开展专题协商，形成了《政协米易县委员会关于协调解决“最多跑一次”改革工作困难问题的报告》上报市政协，通过省、市政协“直通车”，助推相关问题的解决；参与“扫黑除恶专项斗争”，组建机关“扫黑除恶”专项斗争领导小组，开展“扫黑除恶”自查工作，据查，机关无人参与黑恶势力。积极开展扫黑除恶专项斗争舆情宣传工作，努力营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围；化解信访积案，按照县委决策部署，县政协5位领导积极行动，分别听取牵头部门关于所联系信访案件的推动情况汇报，研究困难问题，并通过走基层、到群众身边，或者请进来、邀请举报群众座谈沟通情况等多种方式，积极推动信访积案清零。
2.开展民主监督
一是监督检查务实高效。不断增强政协民主监督的实效性和科学性，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、全国文明城市创建、“扫黑除恶”专项斗争等重点工作，会同县人大、县纪委监委等部门组织开展专项督查23次，建言献策31条，督促部门、乡镇整改问题86个，部分农资经营场所管理混乱、城北市场主体排污系统堵塞等突出问题得到有效解决。
二是民主评议求实创新。针对县住建局履职能力、工作作风等7个方面情况进行客观公正的民主评议，督促整改问题30个，问题整改满意率达98.9%，县住建局行政审批事项和公共服务事项办理时限平均缩短70%，行政效能得到进一步提升。推动了县城下水道雨污分流、教师园老旧小区环境改造、迷阳水岸小区设施维修等一批问题的有效解决。
3.开展调研视察
一是聚焦大事建诤言。在全委会上对“一府两院”工作报告、计划、财政报告等进行重点协商，提出意见建议161条、提案63件，委员们提出的“发展循环生态农业”“打造钒钛全产业链集群”等意见建议得到采纳。紧紧围绕全县发展大局，组织委员大会发言，提出发展建议55条，“推进农产品深加工”，“成立电商物流分拣中心”等意见建议成为助推全县高质量发展的“金点子”。
二是常委会视察盯难题。围绕城市建设、农田水利设施建设等重大项目开展专项视察，建言献策27条，协调解决困难问题17个，助推时光田园综合体、马鞍山水库等重大项目建设；针对麻晃引水、草场河克朗段山洪沟防洪治理等重点项目建设开展视察，提出可行性意见建议37条，督导整改问题17个，推动项目建设。
三是专题调研助发展。围绕县委“四个提升”、文明城市创建、新能源储能材料生产基地建设等重点工作，组织委员开展专题调研，积极为全县发展解难题、破瓶颈，形成《关于贯彻落实县委“四个提升”工作情况的调研报告》《关于打造全国新能源储能材料基地的调研报告》等高质量调研报告8篇，促成《关于进一步加强米易县工业招商的政策意见》《新能源储能材料生产基地项目招商专案》等政策制定出台，为新能源储能材料产业加快发展奠定了坚实基础。
4.积极建言献策
一是扎实开展专题协商。专注农产品进中高端市场、公路交通建设等热点难点问题开展专题协商，建言献策31条，推动我县农产品走进省级单位，“阳光米易”特色农产品增销1000余万元。
二是提案办理惠民生。紧紧围绕涉及群众切身利益的问题开展调查研究，提出了“加快推进米易客运中心建设”“加快推进老旧小区电梯加装”等涉及民生民计提案26件，客运中心建设得到加快推进，为老旧小区电梯加装争取到补助资金960万元。
三是聚焦热点达民意。提出“加强小区物业管理”“救治病虫害红枫树”等社情民意70条，小区业主、物管“双向管理”模式得到推广，1万余株红枫树得到及时救治，挽回经济损失200余万元。紧密结合城市基层党建工作，深入开展“解难题•惠民生”活动，提出惠民建议42条，帮助社区群众解决困难问题31个，红旗堰清淤、部分小区增设充电桩等群众关心的热点问题得到有效解决。
5.组织开展专题活动
一是“委员活动日”唱响政协主旋律。组织开展首届“委员活动日”活动，奏响政协服务大局最强音，纵情讴歌米易发展新篇章。主题报告高屋建瓴、振奋人心；专题培训旁征博引、启迪思想；委员发言内涵丰富、鞭辟入里；成果展示催人奋进、鼓舞斗志；专场晚会流光溢彩、阳光激情。集中体现了政协专注发展、服务发展的履职热情，全面展现了委员人才荟萃、多才多艺的卓越风采，在服务全县发展大局中画出了最大同心圆、凝聚了强大向心力。
二是“委员读书活动”同心共筑发展梦。创新开展“委员读书活动”，不断激发委员履职活力。通过自学、座谈交流、论坛发言等形式，深入学习《米易史话》《山水洞天话米易》等各类米易历史文化图书，全面了解米易的农业、工业、教育等行业的历史演变和发展成果，深入领略米易的颛顼文化、农耕文化、少数民族文化等各类历史文化。在活动中增进委员热爱家乡情感，厚植服务发展热情，凝聚起了助推发展、加快发展的强大正能量。
三是“委员在群众身边活动”排忧解困暖民心。组织委员深入基层、走进群众，开展捐资助学、修路建桥、化解矛盾、法律援助等系列帮扶活动，结对帮扶困难群众154户，帮助群众解决困难问题138个，化解矛盾纠纷29件，反映社情民意66条，协调落实帮扶资金526万元。南厂村四社220余名群众出行难、丙谷镇牛棚村缺环保设施、28名贫困生入学难等一批涉及群众切身利益的问题得到有效解决。
6.其他重点工作
一是继续加强机关建设。不断强化政协党的建设，继续深化讲团结、讲规矩、讲精神“三项建设”，紧密结合“三大活动”，不断加强政协机关思想、作风、组织和制度建设，党建水平不断提升，从严治党要求深入落实，一支心齐、气正、劲足的新时代干部队伍日渐形成。
二是不断加强对外宣传。高质量完成外地政协考察接待62批次，《委员书写家乡美》书籍正式出版，在人民政协报、《中国政协》杂志、四川政协报等市级以上政协主流媒体发表宣传信息63篇。
三是各项工作成果丰硕。获得包括省政协“新闻宣传工作先进单位”、市政协“助推全面创新改革试验工作先进单位”和“我为扶贫攻坚做件事先进单位”在内的多项荣誉，成功创建为市级健康单位。
二、机构设置
县政协机关机构设置为一室、六委：即办公室、经济委员会、教科文卫委员会、提案法制委员会、学习文史群团委员会、民族宗教联谊委员会、委员联络委员会。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计880.76万元，支出总计882.27万元。与2017年相比，收入总计增加40.74万元，增长4.85%；支出总计增加42.25万元，增长5.03%。主要变动原因是2018年调整工资，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
收入决算情况说明
2018年本年收入合计880.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入880.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
2018年本年支出合计882.27万元，其中：基本支出753.21万元，占85.37%；项目支出129.05万元，占14.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计880.76万元，支出总计882.27万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加40.74万元，增长4.85%；支出总计增加42.25万元，增长5.03%。主要变动原因是2018年调整工资，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出882.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加42.25万元，增长5.03%。主要变动原因是2018年调整工资，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出882.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出644.87万元，占73.09%；住房保障支出67.48万元，占7.65%；社会保障和就业支出169.91万元，占19.26%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为882.27万元，完成预算100.17%。其中：
1.一般公共服务支出合计644.87万元，其中一般公共服务支出2010201：支出决算为515.82万元，完成预算100%，决算等于预算数；一般公共服务2010202：支出决算为103.39万元，完成预算101.47%，决算高于预算数，原因为使用了上年结转和结余资金1.5万元；一般公共服务支出2010204：支出决算为25.66万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.社会保障和就业支出合计169.91万元，其中社会保障和就业支出2080504:支出决算为66.54万元，完成预算100%，决算等于预算数；社会保障和就业支出2080505，支出决算为55.31万元，完成预算100%，决算等于预算数；社会保障和就业支出2080506，支出决算为15.71万元，完成预算100%，决算等于预算数；社会保障和就业支出2080801，支出决算为32.35万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.住房保障支出2210201:支出决算为67.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出753.21万元，其中：
人员经费694.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、其他交通费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算100%，与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.67万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降5.41%。主要原因是降低接待标准，压缩接待费开支。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待24批次，380余人次，共计支出3.67万元，具体开支内容包括：主要用于接待毗邻区县政协及相关单位来我县考察城市建设、康养产业、议题调研等项目。
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对专委工作、政协专项（含调研、视察等）等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，后根据工作需要，申报增加了2个项目，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。本部门还自行组织了6个项目绩效评价，从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导亲自审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
我单位在2018年度部门决算中反映“专委工作经费”“政协委员报刊费”等8个项目绩效目标实际完成情况。
1、政协专项（含学习、调研、考察、培训经费等）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协委员、政协常委和政协机关干部学习培训、调研视察、外出考察等工作经费，有力支持了政协机关各项工作的正常运转，促进了政协各项职能的有效发挥。
2、专委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了7个专委会和综合办公室各项工作的正常开展，促进了机关办文、办会、办事等工作以及专委会协商议政相关工作提质增效。
3、主席、副主席工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.99万元，执行数为24.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了主席、副主席考察、调研、学习培训、出差等相关工作的正常开展，推动了政协工作取得新成效。
4、网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协机关各办公室办公电脑网络和电话通讯的正常运行。
5、政协委员报刊费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全体政协委员对《四川政协报》《人民政协报》等政协报刊杂志学习刊物的知情明政，起到了宣传效果。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
部门开展绩效评价结果。
我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县政协办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
我单位自行组织对专委工作项目、主席、副主席专项工作项目开展了绩效评价，《米易县政协办公室项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，米易县政协办公室机关运行经费支出58.63万元，比2017年减少11.30万元，下降16.16%。主要原因是压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，米易县政协办公室采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，米易县政协办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
2、社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出等。
3、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6、医疗卫生与计划生育支出：指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。
7、住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
米易县政协办公室
2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中国人民政治协商会议四川省米易县委员会（简称政协米易县委员会）是在中国共产党米易县委员会领导下，由各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族和各界人士参加的，由热爱祖国和拥护祖国统一的爱国者组成的最广泛的爱国统一战线组织；是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构；是发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是政协米易县委员会的两大主题。
本单位成立于1956年6月，是正县级行政单位，内设办公室、经济委员会、提案法制委员会、民族宗教联谊委员会、教科文卫委员会、学习文史委员会、委员联络委员会7个工作机构。
（二）机构职能。《中华人民共和国宪法》规定，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，将长期存在和发展。主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对大政方针以及政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家《中华人民共和国宪法》、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行广泛多层协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
根据《中共米易县委办公室关于<印发米易县政协机关机构改革方案>的通知》文件规定，主要职责是：政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务；政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门，相互配合，协调工作；密切联系县政协委员，为他们参政议政提供服务；县政协机关各种接待和联络工作；县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作；机关离退休人员的管理、服务等工作。
（三）人员概况。2018年末机关实有在职人员31人，其中，公务员29人，参公1人，机关工勤人员1人。离退休人员30人，其中，离休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年米易县政协办公室财政拨款收入决算总额为880.76万元，其中：当年财政拨款收入880.76万元，事业收入0元，上年结转收入1.5万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年米易县政协办公室财政拨款支出决算总额882.27万元，其中：一般公共服务支出882.27万元，社会保障和就业支出169.91万元，住房保障支出67.48万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制及公开工作。主要分为基本支出（包括人员经费、日常公用经费）、项目支出两类。
（二）执行管理情况
我单位严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金原则进行使用。三公经费支出中，因公出国0元，公务用车维护费0元，公务接待费3.67万元,与2017年决算数3.88万元相比下降5.41%。
（三）决算编制情况
严格按照县级部门决算编制通知和有关要求，按时完成2018年决算编制及公开工作。主要包括基本支出（包括人员经费、日常公用经费）、项目支出以及“三公”经费支出等。
（四）支出绩效情况
在财务会计管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》，建立健全内部财务管理制；严格执行政府采购；资金专款专用。及时、准确公开预决算财务信息，接受社会监督。
2018年，在中共米易县委的正确领导下，政协各项工作得到全面推进，政协事业得到全面发展，为“四个米易”建设做出了贡献。
四、评价结论及建议
县政协机关2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化：
1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强机关财务管理，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准。
2.严格控制“三公经费”。认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节约、高效利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。
附件2
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
年初开展了6个项目的支出绩效目标，后结合工作实际，申报增加了2个项目，故年度总支出项目为8个。具体项目包括：网络运行维护费、主席、副主席专项工作经费、政协委员报刊费、专委工作经费、政协专项（含学习、调研、考察、培训经费等）、县政协十四届三次会议经费、根据米财资行〔2018〕139号下达2017年项目结余经费、根据米财资行〔2018〕537号下达集中办公区物业管理费共8个项目。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
严格执行上级关于项目绩效评价的相关规定，开展了项目绩效评价工作，实现了预期目标。
（二）绩效分析
1.项目决策。依据单位职能和县委审批通过的县政协2018年度工作要点，为保障各项工作圆满完成，实现工作目标，制定了机关各支出项目的绩效目标，分为8个项目支出渠道，分别是专委工作、政协会议等8个项目。
2.项目管理。资金分配严格按照实际工作需要，依据项目的进度和开展情况、合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。
3.项目绩效。8个项目渠道经费充分保障了县政协及政协机关各项工作的正常开展，圆满完成了年初制定的各项目标工作任务，工作成效得到了上级政协和县委的充分肯定。
三、存在主要问题和意见建议
县政协机关2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化：
1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强机关财务管理，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准。
2.严格控制“三公经费”。认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节约、高效利用资金，保证机关各项工作顺利有序开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
