米易县政协办公室关于2019年部门预算编制的说明
来源：县政协 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
根据《中共米易县委办公室关于<印发米易县政协机关机构改革方案>的通知》文件规定，主要职责是：政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务；政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门，相互配合，协调工作；密切联系县政协委员，为他们参政议政提供服务；县政协机关各种接待和联络工作；县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作；机关离退休人员的管理、服务等工作。
二、基本情况
机关下设：办公室、经济委员会、提案法制委员会、民族宗教联谊委员会、学习文史群团委员会、教科文卫委员会、委员联络委员会共6委1室。机关在岗职工31人，离退休人员30人，其中：行政离休2人，行政退休28人。遗属1人。机关实有汽车0辆，编办和财政部门核定的编制数为0辆。
三、2019年主要工作任务
（一）以党建引领政协工作，进一步提高政治站位
1.强化思想政治引领。充分发挥政协党组的领导核心作用，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的首要政治任务，持续深化思想政治建设。深入开展领导班子、政协常委、全体委员和机关干部等不同层面的学习，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、政协系统党建工作座谈会精神等内容，进一步增强“四个意识”，筑牢“四个自信”，坚定“两个维护”。深入学习贯彻县十四届三次党代会精神，深刻领会和准确把握县委的重大决策部署，精准对标履职方向，切实把全体政协委员和机关干部的思想和行动汇聚到贯彻落实县委决策部署上来，持续增强服务发展大局的思想自觉性。
2.加强党的组织建设。深入贯彻落实中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》和省、市、县委党建工作要求，全面加强政协系统党的建设，实现党的组织对党员委员的全覆盖，党的工作对政协委员的全覆盖，推动政协党组织标准化、规范化建设。探索建立党员委员双重组织生活制度，组织和引导党员委员自觉接受政协党组织教育管理和参加政协党组织活动、进行党性锻炼。探索建立政协党组成员联系相关界别党员委员、党员委员联系党外委员制度，有效发挥党员委员在政治引领、发扬民主、合作共事、廉洁奉公等方面的模范带动作用。
（二）高质量履行政协职能，助推“一城三区三基地”建设
1.围绕重点工作深化协商议政。聚焦“城市双修”、农业标准化生产等重点工作，主动加强有效衔接，充分运用全体会议、常委会议、主席会议等协商形式，积极协商议政，不断增强政治协商的广度和深度，提出具有前瞻性和建设性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供有价值的参考。围绕“钒钛、阳光”两篇文章、民营企业健康发展等重大课题开展专题协商，提出有高度、有深度、有力度的建议，努力为全县高质量发展建科学之言、务实之言。
2.抓住关键环节深入调查研究。按照“突出重点，多出精品”原则，紧紧围绕新材料产业基地建设、农业精品化培育、康养产业健康发展等重点领域，综合运用重点调研、专题调研、界别联合调研等形式，紧扣实际，突出重点，讲求实效，广泛开展调查研究，分析新情况、研究新问题，形成高质量的调研报告，提出符合客观实际、具有可操作性的意见建议，为全县高质量发展贡献政协智慧。
3.紧盯重点领域强化民主监督。把各级、各部门贯彻落实县委“一城三区三基地”建设决策部署作为政协民主监督的主要内容，紧紧围绕全国文明城市创建、现代农业示范基地建设、阳光康养旅游基地建设等重点领域，通过提案办理、社情民意、视察监督等方式，广泛开展民主监督，如实提出建设性意见建议，努力使县委决策部署落实更加科学高效。
（三）恪守履职为民宗旨，切实增进民生福祉
1.积极反应社情民意。坚持把人民对美好生活的向往作为政协履职的出发点和落脚点，进一步畅通社情民意表达渠道，紧紧围绕群众关心的住房、医疗、社保等热点领域，主动做好反映民情、表达民愿、传递民声工作。始终关注事关全县改革发展稳定的重大问题和人民群众关注的热点问题，深入开展调查研究，通过委员提案积极反映群众呼声，切实解决群众困难。
2.努力回应群众所盼。持续巩固“委员同心助脱贫”“委员在群众身边”活动成果，主动倾听群众呼声，积极排忧解困，用实际行动树立心系群众、情系群众的良好形象。紧紧围绕乡村振兴、自发搬迁贫困人口脱贫帮扶等工作，积极开展结对帮扶、科技培训、送医送药等帮扶工作，努力解决群众生产生活中的困难问题。针对农村产业发展重点领域，广泛开展调查研究，切实找准民情民意，积极为农业农村发展建言献策。
（四）广泛团结交流联谊，凝聚服务发展合力
1.汇聚服务发展正能量。加强与党政部门、政协各组成部门的沟通联系，协助县委、县政府做好协调关系、化解矛盾、理顺情绪、凝聚人心的工作，努力寻求最大公约数，画好最大同心圆。进一步密切同党外人士、民族宗教界人士的沟通联系，最广泛地调动一切积极因素，形成促进发展的强大合力。充分发挥各民主党派、工商联、人民团体联系广泛的优势，积极开展招商引资、牵线搭桥活动，在引进资金、引进技术、引进项目、引进人才等方面办实事、作贡献。
2.广泛传递政协好声音。继续加强与人民政协报、四川政协报等各级政协主流媒体的联系合作，加大对外宣传力度，通过对外宣传，积极展示米易好形象，展现米易新风采。继续做好与外地政协的联谊交流，大力宣传推介米易，传递政协“好声音”，不断提高米易的知名度和美誉度。组织好政协联络联谊的特色活动，为各界人士沟通思想、交流感情、建言献策搭建平台，不断凝聚服务发展的思想共识。
（五）努力加强自身建设，不断提高履职水平
1.持续强化委员规范化管理。以庆祝中华人民共和国成立70 周年和人民政协成立70 周年为契机，积极组织开展形式多样的委员活动，不断增强委员的使命感和荣誉感。不断强化委员培训的科学性和实效性，采取外出培训、专题培训等形式，持续深化委员履职能力建设。全面加强委员履职管理，完善委员履职档案，将调研参与率、会议参加率、提案与社情民意信息提交率纳入履职评价机制，定期向相关部门通报委员履职情况，用荣誉激励委员，用责任调动委员，用活动凝聚委员，进一步激发委员履职尽责的主观能动性。
2.进一步发挥委员界别优势。完善界别制度，突出界别意识，积极为界别知情明政、开展活动创造条件，推动界别工作规范化。支持各界别通过提案、发言、座谈等载体，就县委、县政府的重大决策部署和人民群众关心的热点难点问题，开展协商讨论，确保本界别群众的意愿和主张得到充分表达和集中反映。
3.扎实抓好政协机关自身建设。结合全县机构改革，不断加强政协机关党的建设，切实将党的建设贯穿于政协工作始终，推动政协工作更加高质量发展。完善政协办公室股室设置，优化专门委员会职责。进一步完善绩效考核、评先评优、选拔任用等管理机制，不断激发机关干部干事创业的积极性，推动机关运转更加科学化、规范化。继续加强机关纪律作风建设，强化党纪教育，有效运用约谈提醒方式，让机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，持续巩固风清气正的政协环境。
四、收支预算总体情况
2019年我单位预算收入总额为895.26万元，其中：工资福利支出690.49万元，日常公用支出76.36万元，对个人和家庭的补助支出62.19万元，项目支出66.22万元。较2018年预算收入总额846.97万元相比增加了5.70%，主要原因是工资调标增加工资预算收入及社会保险缴费基数提高，从而增加单位缴费预算收入。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出895.26万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会保障工作。较2018年预算支出总额846.97万元相比增加了5.70%，主要原因是工资调标增加工资预算支出及社会保险缴费基数提高，从而增加单位缴费预算支出。
基本支出829.04万元，是用于保障政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出66.22万元，是用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出659.33万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政协委员学习培训、调研视察、政协全委会、政协常委会及政协各委室工作会的召开等。
（二）社会保障和就业支出124.58万元，主要用于机关按照规定为在职职工缴纳的养老保险等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出41.47万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的医疗保险及生育保险等支出。
（四）住房保障支出69.88万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年我单位未安排出国（境）计划，预算经费为0万元。（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.6万元，较2018年预算数5.03万元下降28.43%，原因是压缩“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年无公务用车，预算经费为0万元。
七、机关运行经费安排情况
2019年，机关运行经费76.36万元主要用于保障机关日常运转。比上年69.74万元增加了9.50%，主要原因是部分公用经费预算标准提高。
八、政府采购安排情况
2019年，机关采购经费3万元，主要用于采购保障单位日常运转所需的办公设备。
九、对专业性较强的名词进行解释
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出等。
部门预算：通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
医疗卫生与计划生育支出：指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。
住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。
十、重点项目绩效目标等预算绩效情况
2019年，我单位将紧紧围绕县十四届三次党代会的决策部署，开展重点项目工作，牢牢把握团结、民主两大主题，高效履行政治协商、民主监督和参政议政职能，为奋力推进米易高质量发展，加快建设“四个米易”作出新的更大的贡献。我单位将严格遵循2019年预算绩效目标，本着节约、高效、合理利用资金原则进行使用，达到预期绩效目标。
十一、国有资产占有情况
2018年底资产合计63.17万元，其中：流动资产2.59万元占4.10%，库存现金0.61万元，银行存款1.98万元。固定资产60.58万元占95.90%，均为办公设备及家具用具。
米易县政协办公室
2019年4月11日
