中国人民政治协商会议 四川省米易县委员会办公室 2024年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）米易县政协办公室职能简介

根据《中共米易县委办公室关于<印发米易县政协机关机构改革方案>的通知》文件的规定，我单位主要职责是：负责政协米易县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协米易县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；县政协组织的调查、视察、考察和其他各种活动的协调与服务；政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县委统战部及县级各部门，相互配合，协调工作；密切联系县政协委员，为他们参政议政提供服务；县政协机关各种接待和联络工作；县政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障、经费管理等工作；机关离退休人员的管理、服务等工作。

（二）米易县政协办公室2024年重点工作

   　 1、确定召开县政协常委会会议7次，县政协主席会议5次及其它重要会议9次

2、开展专委会重点调研（考察）活动8项

（1）深挖颛顼文化，增强文化赋能，促进共同富裕（重点考察）；

    （2）推进智慧政协建设（重点考察）；

    （3）打造贤家村“中国康养第一村”（重点调研）；

    （4）做大做强米易县储能材料产业（重点调研）；

    　　（5）推进米易县油茶产业发展（重点调研）；

    （6）提升“有事来协商·小微协商”工作质效（重点考察）；

    （7）米易县医疗集团管理服务情况（重点调研）；

    （8）围绕市政协“挖掘城市历史与文化，丰富文化表达，增强历史主动，助力区域中心城市建设”课题，开展米易专篇工作（重点考察）。

3、开展专项活动5项

   （1）开展政协第十五届米易县委员会第三次“委员活动日”活动；

   （2）举办以“深化主题教育，提升履职能力”为主题的委员干部培训班2期；

   （3）多形式开展“书香政协·悦在米易”主题学习活动；

   （4）组织开展“周五读书日”活动；

   （5）组织开展委员履职“服务为民”“我为群众办实事”“委员在群众身边”“社情民意走基层”等系列活动。

4、组织专题协商、界别协商项，对口协商项，“有事来协商·小微协商”及提案办理协商共19项：

   （1）专题协商：“一府两院”工作报告、计划和预算报告；

   （2）专题协商：县城“街边经济一米线”划定；

   （3）专题协商：进一步强化城市户籍管理，助推我县社会治理精细化再上新台阶；

   （4）专题协商：科学谋划水网布局，加快推进水网建设，全面提升水安全保障能力；

   （5）对口协商：实施“百村示范、全域整治”行动，促进宜居宜业和美乡村建设；

   （6）对口协商：扶持县域商会成长壮大 助力民营经济健康发展；

   （7）对口协商：加强全县中小学生心理健康教育；

   （8）对口协商：争创“四好农村路”国家级示范县，助力乡村振兴；

   （9）小微协商：推动芭蕉箐枇杷水乡争创ＡＡＡ旅游景区；

   （10）小微协商：推动解决草场镇沙坝村部分社出行难和农产品运输难问题 ；

   （11）小微协商：关注丙谷集镇生活用水供应不足问题，确保居民饮水安全；

   （12）小微协商：协商麻陇彝族乡黄草坪村七社生产用水；

   （13）小微协商：推动白马镇农村垃圾清运提档升级；

   （14）小微协商：推动草场镇晃桥村人饮安全提升；

   （15）小微协商：开源节流，提升昔街村生产生活用水质量；

   （16）小微协商：助推规范张门扎集镇水厂水费缴纳；

   （17）小微协商：协调解决攀莲镇贤家新村群众和康养机构饮用水保障不足问题；

   （18）小微协商：协调解决攀莲镇双沟村农产品运输难、群众出行不便问题；

   （19）提案办理协商：提案办理协商题目根据县政协十五届四次会议征集到的提案研究确定。

    5、其他重点工作7项

   （1）开展提案办理“回头看”工作，确保提案办理实效；

   （2）持续开展“榜样故事大家讲”“清风正气大家谈”“我为发展献一策”等主题党日活动；

   （3）围绕庆祝建市60周年、中华人民共和国和人民政协成立75周年等重大节点，组织开展主题知识竞赛、微调研、座谈会等活动；

   （4）启动十五届县政协文史资料编撰工作；

   （5）县政协书画院组织开展文化交流联谊活动和书法、绘画基础知识培训活动；

   （6）切实加强人民政协宣传思想工作，传播主流声音、弘扬正能量、唱响主旋律；

   （7）重视支持老干部工作，每月组织一次离退休老同志学习交流会。

二、机构设置情况

米易县政协办公室独立核算单位1个，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	米易县政协机关
2	米易县政协委员联络服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县政协办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。米易县政协办公室2024年收支总预算12121302.33元。比2023年预算数减少394378.16元，主要是人员减少，相应的人员经费预算和日常公用经费预算减少。

（一）收入预算情况

米易县政协办公室2024年收入预算12121302.33元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入12121302.33元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

米易县政协办公室2024年支出预算12121302.33元，其中：基本支出11241766.33元，占92.74%；项目支出879536.00元，占7.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

米易县政协办公室2024年财政拨款收支总预算12121302.33元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入12121302.33元；支出包括：一般公共服务支出8656836.61元、社会保障和就业支出1870389.09元、卫生健康支出805308.63元、住房保障支出788768.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

米易县政协办公室2024年一般公共预算当年拨款12121302.33元，比2023年预算数减少394378.16元，主要是人员减少，相应的人员经费预算和日常公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8656836.61元，占71.42%；社会保障和就业支出1870389.09元，占15.43%；卫生健康支出805308.63元，占6.64%；住房保障支出788768.00元，占6.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）政协事务02（款）行政运行01（项）2024年预算数为7508339.57元，主要用于：机关在职公务员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出，保障及时足额发放职工工资。

2.一般公共服务201（类）政协事务02（款）一般行政管理事务02（项）2024年预算数为629536.00元，主要用于：机关职工和全体政协委员开展学习培训、调研视察等活动所需经费，保障政协机关各专项活动顺利有序开展。

3.一般公共服务201（类）政协事务02（款）政协会议04（项）2024年预算数为250000.00元，主要用于：政协第十五届四次全委会议各项经费的支出，保障会议顺序召开。

3.一般公共服务201（类）政协事务02（款）事业运行50（项）2024年预算数为268961.04元，主要用于：机关在职事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费的支出，保障及时足额发放职工工资。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2024年预算数为928659.97元，主要用于：单位离休人员的离休费，退休人员的生活补助等人员经费的支出，保障及时足额发放离退休费。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2024年预算数941729.12元，主要用于：单位在职职工基本养老保险支出，保障及时足额缴纳养老保险。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2024年预算数为478818.51元，主要用于：单位公务员基本医疗保险支出，保障及时足额缴纳医疗保险。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2024年预算数为17458.36元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险支出，保障及时足额缴纳医疗保险。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗03（项）2024年预算数为309031.76元，主要用于：单位在职职工公务员医疗补助支出，保障及时足额缴纳医疗补助。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2024年预算数为788768.00元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出，保障及时足额缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县政协办公室2024年一般公共预算基本支出11241766.33万元，其中：

人员经费10110327.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1131438.36元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县政协办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数50000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费50000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算增长11.11%，主要原因是需要接待地到米易县调研、考察的人次增多，接待费增加。

2024年公务接待费计划用于接待毗邻区县政协及相关单位来我县考察城市建设、康养产业、议题调研等项目开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县政协办公室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

米易县政协办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

米易县政协办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，米易县政协办公室（含下属米易县政协机关1家行政单位、米易县政协委员联络服务中心1家事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为1131438.36元，比2023年预算减少56787.48元，下降4.78%。

（二）政府采购情况

2024年，米易县政协办公室安排政府采购预算60000.00元，其中，政府采购货物预算60000.00元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，米易县政协办公室及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年米易县政协办公室开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算12121302.33元。其中：人员类项目42个，涉及预算11241766.33元；运转类项目1个，涉及预算5280.00元；特定目标类项目4个，涉及预算874256.00元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

8.社会保障和就业支出：指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出等。

9.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11.医疗卫生与计划生育支出：指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费等支出。

12.住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴费等支出。

附件：表1.单位收支总表

          　　　表1-1.单位收入总表

          　　　表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

　　　　　米易县政协办公室2024年单位预算公开表.xls