米易县国土资源局2019年预算公开编制目录
来源：米易县自然资源和规划局 发布时间：2019-04-12 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
米易县国土资源局
2019年预算公开编制目录
1. 米易县国土资源局关于2019年部门预算编制的说明
2. 米易县国土资源局2019年部门预算批复表
3. 米易县国土资源局2019年部门预算公开表
4. 米易县国土资源局2019年政府采购预算情况表
附件1：
米易县国土资源局
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
根据米府办发〔2011〕58号文件规定，主要职责是：负责全县土地、矿产管理，国土开发整治，矿产资源勘查、开发、监督管理和地质环境监督管理。
二、基本情况
（二）单位人员编制、实有人数情况（包括离退休以及聘用人员）
米易县国土资源局编制共56人（含下属事业单位人员编制）。其中：行政编制10人，在职6人；行政工勤编制4人，在职2人；参公管理事业编制14人，在职13人；事业编制28人，在职25人。退休人员18人，已全部纳入社保管理。国土资源管理所聘用人员3人。
（二）核定的内设机构情况
米易县国土资源局机关内设机构：办公室、建设用地股、地籍资产管理股、法规监察股、规划股、矿产资源和地质环境管理股；下属事业单位有：米易县土地储备开发交易中心、米易县国土资源执法监察大队、米易县矿业监察队、米易县地矿技术服务所、米易县基层国土资源所（6个）、米易县不动产登记中心。
（三）车辆编制以及实有车辆情况
单位车辆编制8辆（含下属事业单位车辆），实有车辆8辆。
三、2019年主要工作任务
（一）全力做好耕地保护工作。
（二）全力做好用地保障工作。
（三）全力做好国土资源工程项目建设工作。
（四）全力做好地籍管理工作。
（五）全力做好矿产资源管理工作。
（六）全力做好地质灾害防治。
（七）全力做好执法监察工作。
（八）全力做好不动产登记工作。
（九）全力做好深化改革工作。
（十）全力做好安全生产管理、环境保护、信访维稳、土地督察、“大棚房”问题清理整治以及扫黑除恶专项斗争等各项工作。
（十一）全力做好国土资源干部队伍建设工作。
四、收支预算总体情况
2019年米易县国土资源局收入预算总额为841.69万元，其中：工资福利支出644.22万元，日常公用支出84.4万元，对个人和家庭的补助支出13.91万元，项目支出99.16万元，较2018年预算736.55万元，增长14.27%，主要原因是工资福利支出、项目支出预算增加。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的国土资源专项业务工作。
基本支出，是用于保障米易县国土资源局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障米易县国土资源局行政及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）国土海洋气象等支出661.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：国土资源管理所人员及公用经费、矿业监察队人员及公用经费、白马视频监控系统维护费等。
（二）社会保障和就业支出77.70万元，主要用于米易县国土资源局机关及下属事业单位退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出38.83万元，主要用于米易县国土资源局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出63.43万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数14.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.04万元，公务用车购置及运行维护费11.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年我单位未安排的出国（境）计划，未预算出国（境）经费。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.04万元，较2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置运行维护费11.8万元，其中：运行维护费11.8万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长28.5%，主要原因（扩权强县增加与省级部门工作联系/是减少公务用车次数）。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年基本公用支出84.4万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及交通补贴等支出预算。
八、政府采购安排情况说明
2019年采购计划金额357.8万元，其中货物采购预算资金107.8万元（省级一般公共预算财政资金70万元，县级财政资金37.8万元），主要采购第三次全国土地调查工作设备、地质灾害监测仪器等；服务采购预算350万元（省级一般公共预算财政资金150万元，县级财政资金100万元），主要是耕地等别核查和第三方中介队伍技术服务费、土地储备专项资金评估技术服务费等。
九、对专业性较强的名词进行解释
（一）部门预算：就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制、逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
（二） 财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（四）一般公共服务支出：反映行政事业单位的基本支出。
（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（六）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（八）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、管理费、公务用车用车运行维护费及其它费用。
（九）三公经费：“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（十）国土资源海洋支出：反映政府在国土资源海洋事物方面的支出。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）矿业监察队人员及公用支出：保障矿业监察队正常运转人员工资及五险一金、办公费、差旅费等公用经费支出。
（二）土管所人员及公用经费：保障国土资源管理所正常运转人员工资及五险一金、办公费、差旅费等公用经费支出。
（三）白马视频监控维护费：白马视频监控系统全年维修、维护、更换配件、网络等费用。
（四）集中办公区物业管理费：用于保障办公、水电、物业统一管理费用。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初，资产合计为1.2亿元，其中固定资产为 279.55万元。
