米易县国有林场关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县自然资源和规划局 发布时间：2019-04-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
米易县国有林场
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
主要负责培育和保护县属国有森林资源，确保森林资源总量持续增加、质量持续提升、生态效益持续发挥，更好地为全县生态文明建设服务。
二、基本情况
核定米易县国有林场编制27名，实有在职人员21名，退休人员98名，车辆编制1个，实有车辆1辆。
三、2019年主要工作任务
1.加强森林资源监管，进一步建立完善归属清晰、责任明确、分级管理的国有森林监管体制，确保国有森林资源资产部流失、资源部破坏、监管不缺位；
2.进一步加大造林、科学营林和严格保护等措施使米易国有森林资源生态显著提升；
3.按照米易县国有森林森林经营方案有序开展国有森林资源培育和保护，严厉打击涉林违法犯罪行为，并对现有国有林场森林经营方案实施情况进行监督检查，保持国有林场林地范围和用途长期稳定；
4.对各类工程建设占用国有林地的用地业主按政策收取林地补偿费，严格收支两条线；
5.结合我县脱贫攻坚、乡村振兴工作，创新国有林管护机制，助推林区人民群众的精神物质生活水平。
6.完善米易县国有林场改革事宜，迎接国家林草局的检查验收。
四、收支预算总体情况
2019年度米易县国有林场收入预算总额为473.7599万元，其中：工资福利支出310.9555万元，日常公用支出34.0023万元，对个人和家庭的补助支出32.1571万元，项目支出96.645万元。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障国有林场正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出377.1149万元，是用于保障国有林场正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出96.645万元，用于国有林场企保退休人员2018年企保工资与机保工资差额的财政补差，企保退休人员2019年福利费、公用经费及基层党组织活动经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出390.9342万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标。
（二）社会保障和就业支出34.7902万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出18.283万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出29.7525万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费5.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.1万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.63万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费5.1万元，其中：运行维护费5.1万元，车辆购经费0万元。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年安排机关运行经费 34.0023万元，其中办公费6.3 万元、水电费0.42万元、邮电费 1.98万元、差旅费 13.65万元、公务接待费0.63 万元、公务用车运行维护费5.1万元，福利费 3.4023万元、其它商品和服务支出 2.52万元。
八、政府采购安排情况说明
2019年县国有林场无政府采购安排。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3．一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
6、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
7、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
8、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
10、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
主要用于国有林场企保退休人员2018年企保工资与机保工资差额的财政补差。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初资产合计200.1076万元，全部为固定资产。
附件：1、米易县国有林场2019年部门预算编制目录
2、米易县国有林场2019年部门预算批复表
3、米易县国有林场2019年部门预算公开表
4、米易县国有林场2019年政府采购预算情况表
