米易县林业局关于2019年部门预算编制的说明

　　

米易县林业局

　　

关于2019年部门预算编制的说明

　　

 

　　

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　

一、主要职责

　　

贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林等国家重点工程；组织开展全县植树造林、和封山育林工作；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；承办县政府交办的其他事项。

　　

二、基本情况

　　

米易县林业局内设5个机构，分别是办公室、造林绿化股、资源林政股、综合业务股、野生动物保护和自然保护区.

　　

米易县林业局行政编制7名，机关后勤编制1名参公管理人员8名，森林病虫害检疫站参公编制8名，林业产业服务站事业编制33名，国有林场事业编制27名。现实有公务员8名，机关工勤1名，事业人员49名，事业工勤2名。

　　

米易县林业局公车现保留执法执勤用车1辆。

　　

三、2019年主要工作任务

　　

（一）目标任务

　　

积极与上级林业部门对接，争取上级资金3500万元以上，林地保有量229万亩，森林覆盖率保持在64.28%以上.

　　

（二）重点工作及措施

　　

1.推进长江上游生态屏障建设。一是加快造林绿化进程。继续抓好生态脆弱区生态修复项目第七期、龙爪山森林公园项目、义务植树、县城视野区林地全林除草等工程项目。二是加大森林保护力度，继续抓好森林管护、兑现森林生态效益补偿、森林防火、森林病虫害防治、打击毁林开垦、乱砍滥伐等破坏森林资源违法行为等工作，确保森林资源稳步增长。三是巩固提升退耕还林成果。做好新一轮1.03万亩退耕还林的国家级检查验收工作，续建2018新一轮0.32万亩，及时兑现各项退耕还林补助资金。        

　　

2.深化林业改革。进一步规范集体林权流转、林权抵押备案登记等林权改革工作。完善米易县国有林场改革事宜，迎接国家林草局的检查验收。探索建立生态脆弱区生态修复机制。

　　

3.加快林业产业发展。积极争取新一轮现代林业重点县建设项目，依托上级林业产业项目资金支持，完善规划设计，加快推进核桃产业的提质增效，积极拓展林下产业，探索森林康养旅游，加快全县林业产业发展步伐。

　　

4.积极完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

　　

四、收支预算总体情况

　　

2019年本单位收入预算总额为1031.45万元，其中：工资福利支出649.48万元，日常公用支出72.98万元，对个人和家庭的补助支出52.22万元，项目支出256.78万元。预算收入总额与上年比较减少了36%，主要原因是因为2019年国有林场独立并单独预算。

　　

五、支出预算安排情况

　　

米易县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

　　

基本支出774.67万元，用于保障林业生产正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　

项目支出256.78万元，是用于保障护林防火、编外人员、物业管理等行政工作任务、用于专项业务工作的经费支出。

　　

按支出功能分类主要用于以下方面：

　　

（一）农林水支出821.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　

（二）社会保障和就业支出107.39万元，主要用于机关单位职工和离退休人员养老保险和社会保障缴费支出。

　　

（三）住房保障支出64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

（四）专项支出其中森林防火人员专项支出235.6万元，主要用于森林消防队人员工资及日常支出，编外人员专项支出4.84万元，主要用于编外人员工资及社会保险缴费支出，物业管理费16.37万元，主要用于办公水电物业统一管理经费支出。

　　

六、“三公”经费预算安排情况

　　

2019年“三公”经费财政拨款预算数10.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.9万元）。

　　

（一）因公出国（境）经费

　　

2019年本单位无出国出境安排计划，与2018年一致。

　　

（二）公务接待费

　　

2019年安排公务接待费预算5万元，较2018年预算公务接待费3.6万元提高28%，主要原因是因为2019年大力打造林业生态旅游康养及林业产业发展，相应接待要增加。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费

　　

2019年安排公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中：运行维护费5.9万元，车辆购经费0万元，较2018年预算2.2万元增加63%，主要原因是按照车改规定严格执行。

　　

七、机关运行经费安排情况说明

　　

2019年安排机关运行经费 72.98 万元，其中办公费11.7 万元、水电费0.78 万元、邮电费  3.42万元、差旅费 21.52万元、公务接待费5 万元、公务用车运行维护费5.9万元，福利费 6.9万元、其它交通费 13.2万元、其它商品和服务支出 4.55万元。2019年预算较2018年预算 87.5万元减少了20% ，主要原因是今年的国有林场的经费单独纳入预算。

　　

八、政府采购情况说明

　　

本单位2019年无政府采购计划

　　

九、对专业性较强的名词进行解释

　　

1、部门预算：就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制、逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

　　

2、 财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　

4、一般公共服务支出：反映行政事业单位的基本支出。

　　

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

　　

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

7、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　

8、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、管理费、公务用车用车运行维护费及其它费用。

　　

9、三公经费：“三公”经费：

　　

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　

10、农林水支出：反映政府在农林水事物方面的支出。

　　

十、重点项目的绩效目标等及预算绩效情况说明

　　

1、森林防火专项支出：用于县森林消防专业队伍的工资、扑火补助、五险保险、扑火生活费。用于火场应急通讯车、运兵车辆油料、扑火机具油料、营房水电、燃料支出。用于防火宣传等措施的支出。

　　

2、编外人员经费支出：用于保障单位编外人员的工资及五险支出。

　　

3、物业管理费用支出：用于保障办公水电物业统一管理费用。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2019年初，资产合计为7218.76  万元，其中固定资产为 505.84 万元.

　　

附件：1、米易县林业局2019年部门预算编制目录

2、米易县林业局2019年部门预算批复表

3、米易县林业局2019年部门预算公开表

4、米易县林业局2019年政府采购预算情况表

 

　　米易县林业局2019年部门预算编制目录.docx

       米易县林业局2019年部门预算批复表.xlsx

       米易县林业局部门预算公开表.xls

       米易县林业局2019年政府采购预算情况表 (2).xlsx