2018年度米易县总工会部门决算编制说明
来源：米易县总工会 发布时间：2019-08-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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2018 年度
四川省米易县总工会
部门决算
第一部分部门概况
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、 收 入支出决算总体情况说明
二、收入 决算情况说明
三、 支 出决算情况说明
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十 一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名 词解释
第 四部分附件
附件 1
第 五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、 2018 年政府采购执行情况表
十 五 、 2018 年度机关运行经费及国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、基 本职能及主要工作
（一）主要职能。
米易县总工会的职能是：进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。
（二） 2018 年重点工作完成情况。
一是以党的十九大精神为指导，不断提升工会工作法治化水平；二是围绕当前的经济发展新常态，团结动员广大职工为“ 一 城三区三基地”建设建功立业；三是坚持工作重心下移，扎实抓好职工维权工作；四是坚持改善民生，进一步提升服务职工工作；五是加强工会自身建设，推动工会工作创新发展。 县总工会 大胆先行先试，搞好普惠工作，在县医院试点惠 医 行动，深受职工欢迎。紧扣改革精神，贯彻落实群团改革方案。 “三大活动”扎实开展，“四个提升” 效果显著。突出 重点工作，工会工作更上新台阶。 坚持问题导向，帮扶工作愈发精准。坚持党的领导，党的建设持续深化稳固。
二 、机 构设置
县 总工会 为社会团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，退休 5 人，共 10 人。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委员会主任按副科级配备）。 实有人数 10 人（包括离退休人员 5 人）。内设办公室、维权女工财务保障办公室和 组宣经审 办公室；执行车改，无公务车辆。
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
收 入支出决算总体情况说明
2018 年度收 入 719.91 万元 ，与 2017 年 收入 941.43 万元 相比减少 221.52 万元； 2018 年度支 出 719.91 万元 ，与 2017 年 支出 941.43 万元 相比减少 221.52 万元。 主要是 2018 年县财政未拨足额工会经费 225 万元。
图 1 ：收、支决算总计变动情况图
二、收入 决算情况说明
2018 年本年收入合计 719.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.91 万元，占 44.44% ；政府性基金收入 400 万元，占 55.56% 。
图 2 ：收入决算结构图
三 、 支 出决算情况说明
2018 年本年支出合计 719.91 万元，其中：基本支出 92.99 万元，占 12.92% ；项目支出 626.92 万元，占 87.08% 。
图 3 ：支出决算结构图
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入 719.91 万元、支出 719.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.52 万元，减少 23.53% 。主要变动原因 是 2018 年县财政未足额拨付工会经费 225 万元。
图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 319.91 万元，占本年支出合计的 44.44% 。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 215.42 万元，增长 206.16% 。主要变动原因是增加 城乡社区支出和物业管理费。
图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 319.91 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务（类）支出 299.16 万元，占 93.51% ；社会保障和就业（类）支出 12.10 万元，占 4.04% ；住房保障支出 8.65 万元，占 2.45% 。
图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算数为 319.91 ， 完成预算 100% 。其中：
1. 一般公共服务 : 支出决算为 299.16 万元，其中：行政运行 72.24 万元，一般行政管理事务 178.87 万元，其他群众团体事务支出 48.05 万元，完成预算 100% 。
2. 社会保障和就业 : 支出决算为 12.10 万元，其中：未归口管理的行政单位离退休 3.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.35 万元，完成预算 100% 。
3. 住房保障支出：支出决算为 8.65 万元，全部是住房公积金支出，完成预算 100% 。
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.99 万元，其中：
人员经费 81.86 万元，主要包括：基本工资 14.73 万元、津贴补贴 27.12 万元、奖金 15.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.35 万元、职工基本医疗保险缴费 2.63 万元、公务员医疗补助缴费 0.48 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 8.65 万元、退休费 3.75 万元、奖励金 0.01 万元。
公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费 1.75 万元、水费 0.06 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 2.27 万元、公务接待费 0.37 万元、福利费 0.82 万元、其他交通费 4.47 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。
七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成预算 67.92% ，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 100% 。
1、 因公出国（境）经费支出 0万元， 完成预算100%。 全 年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算怀与2017年决算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元, 完成预算100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中： 公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出 0万元。
3、 公务接待费支出 0.37 万元， 完成预算 69.81 % 。 公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.19 万元，下降 33.93% 。主要原因是厉行节约，减少接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 5 批次， 37 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2018 年政府性基金预算拨款支出 400 万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县总工会在年初预算编制阶段，组织对本单位 0 项目开展预算事前绩效评估。对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报和评价。
本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年县总工会将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强 了 预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 90 分，评价等为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标， 保障了本部门 的正常运转，促进了工运事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
县总工会在 2018 年度部门决算中反映困难职工帮扶资金项 目和劳模津贴等 6 个项目绩效目标实际完成情况。全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
困难职工帮扶资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障建档困难职工的国庆、春节看望慰问，维护了职工合法权益。发现的主要问题：帮扶资金太少，从 2009 年以来未增加。下一步改进措施：需要财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工的看望、慰问不受影响。
劳模津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障县境内 5 名破产企业劳模慰问经费维护社会稳定。主要问题：年人均 0.1 3 万元，物价上涨过快，劳模津贴 2009 年以来未增加。下一步改进措施：恳请财政加大资金投入力度。
3 、工会代表大会资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障工代会的顺利召开。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：需要财政加大会议资金投入力度，确保五年一届的工代会成功召开。
4 、根据米财资社下达工会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 543.75 万元，执行数为 543.75 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障了全县行政事业单位职工工会经费，为开展健康有益的文体活动提供了经费保障，促进了我县工运事业的 不断 发展。发现的主要问题：工 会经费严重不足。下一步改进措施：争取县委、县政府领导重视，争取财政支持，足额拨付工会经费。
省财政工会资金 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 42.38 万元，执行数为 42.38 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障建档困难职工的国庆、春节看望慰问，维护了职工合法权益 ；看望慰问了400名困难企业职工 以及 建档困难职工、农民工共计1000人次看望 、 慰问 、 帮扶 ， 为县委、县政府分忧解难。 发现的主要问题：帮扶资金 县级 财政未配套 ， 资金不足 。下一步改进措施：需要财政加大资金投入力度，确保国庆、春节困难职工的看望、慰问不受影响 。
6、 游园活动资金 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施， 保障了春节游园活动正常开展，为全县人民过好祥和的春节服好 务 ，丰富了全县人民的业余文化生活。 发现的主要问题： 参加的职工群众太多，安全堪忧 。下一步改进措施：需要财政加大资金投入力度，确保 安全。
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（二） 部门开展绩效评价结果。
2018 年县总工会部门整体支出绩效评价情况即《米易县总工会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十 一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年，县总工会机关运行经费支出 11.13 万元，比 2017 年增加 0.47 万元，增加 4.4% 。主要原因是增加福利费和党建经费。
（二）政府采购支出情况
2018 年，县总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日， 国有资产占 有使 用 情况：总资产6.67万 元 （其中固定资产5.33万元） 。 县总工会因公车改革，本部门无车辆。
名 词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本部门的其他收入主要是指上级主管部门拨入的各项统计专项项目经费。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
7. 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定统计、信息事务所发生的支出。
10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映 单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第 四部分附件
附件 1
米易县总工会 2018 年部门整体支出绩效自评报告
一、 部门概况
（一）机构组成。
1973 年 10 月 11 日，根据中央《关于恢复和健全工会组织》（ 中 发 [1973]17 号）的指示，成立米易县工会筹备领导小组。 1975 年 5 月，召开第一次米易县工会会员代表大会，选举产生第一届工会委员会，第一届县工会主任由李月 栓 兼任。又根据《中共米易县委办公室关于印发米易县总工会机关职能设置内设机构和人员编制方案的通知》（米委办发 [2002]11 号）文件， 县总工会为社会团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，事业编制 2 名。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委员会主任按副科级配备）。
（二）机构职能。 米易县总工会的职能是进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合制度和监督保证机制的工作。
（三）人员概况。 总工会 为社会团体，核定行政编制人数为 4 名，机关后勤编制 1 名，退休 5 人，共 10 人。领导职数：主席 1 名，副主席 1 名（经费审查委员会主任按副科 级配备）。 实有人数 1 0 人（包括离退休人员 5 人）。内设办公室、维权女工财务保障办公室和 组宣经审 办公室；
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018 年县总工会收入预算总额 121.77 万元，决算总额为 719.91 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 319.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 400 万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018 年县总工会支出预算总额 121.77 万元，决算总额为 719.91 万元，其中：一般公共服务支出 299.16 万元，城乡社区支出 400 万元，社会保障和就业 12.10 万元，住房保障支出 8.65 万元。即：基本支出 92.99 万元，项目支出 626.92 万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求， 及时在部门管理系统中报送预算方案，坚持经费预算科学化、精细化。部门整体绩效目标编制能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制能明确、量化。 并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。
（二）专项预算管理。
我会 201 8 年全年执行进度达到本部门执行进度，专项经费按照单位工作职能编制，预算进行绩效管理，预算完成情况良好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
单位资金严格按国家财经法规和财务管理制度规定执行管理。经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不 越预算 批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。 财务管理制度健全，执行制度严格合 规 ，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合 规 ，严格执行政府采购。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018 年， 我单位编制的决算报表及时、完整、账表数据一致。 在县委、县政府的正确领导下， 我单位能够履行单位职责，全面完成县委、县 政府决策部署的各项目标任务，各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面自评得分 90 分。
（二）存在问题
基础工作仍然薄弱， 从行政事业单位和基层企业来看， 工作 人员更换频繁，队伍不稳定、业务能力不高，基层工作薄弱。工会经费严重不足。
（三）改进建议
继续深化群团改革工作，加强基层工会干部培训工作，提高工会干部队伍素质，培养一支理论功底深厚、业务能力强、专业水准高的工会干部队伍
附件 2
2018 年县总工会项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）评价工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，增强单位支出责任意识，提高财政 工会 资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开 展 ，按照《米易县财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（ 米财预 [2019]85 号）文件精神，我 会 对本单位 2018 年财政资金使用情况开展了自评工作，在对所有财政资金支出和项目资金自评的基础上，由 财务室 根据实际情况选取了 6 个项目进行标准化绩效评价。
我会根据文件要求，高度重视此次项目绩效评价工作，成立了 工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价 工作 组成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。
我会绩效评价工作小组对项目提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。
我会绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金账务，通过听取情况介绍、实地进行考察、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。
在 2018 年项目支出工作评价工作中，我会严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标 》 组织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。
项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段实施评价阶段、报告撰写阶段。
此次部门 自评和项目绩效自评采取了部门自评的办法，此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，要求对发现的问题进行认真整改。
（二） 2018 年项目情况
县总工会 2018 年项目支出 6 个项目 62 4.65 万元，占总支出的 8 6.77 % ， 情况如下：
2018年度项目收入支出情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
收入 |
支出 |
结余 |
执行率（%） |
|
|
合计 |
624.65 |
624.65 |
0.00 |
100% |
|
1 |
困难职工帮扶资金 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100% |
|
2 |
劳模津贴 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
100% |
|
3 |
工代会经费 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
100% |
|
4 |
工会经费 |
543.75 |
543.75 |
0.00 |
100% |
|
5 |
省财政工会资金 |
42.38 |
42.38 |
0.00 |
100% |
|
6 |
春节游园活动经费 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
100% |
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价， 2018 年县总工会项目支出决算严格执行了 相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评总分为 92 分。
县总工会 2018 年专项资金支出绩效评价指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
自评分 |
|||||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
|||||||||
|
（20分） |
（5分） |
目标设置 |
1 |
项目是否设置了明确的绩效目标 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
|||
|
进度计划 |
2 |
项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||||
|
目标内容 |
2 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |
x=0 |
0＜x＜30% |
30%≤x＜60% |
60%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
|||||
|
（10分）资金分配 |
分配方法 |
4 |
资金分配是否科学客观 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||||
|
分配过程 |
4 |
资金安排是否符合相关规定 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
4 |
|||||
|
资金公示 |
2 |
是否对资金安排情况进行公开公示 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||||
|
（5分） |
资金均衡（集中） |
5 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
3 |
||||
|
（30分） |
（10分） |
分配时效 |
3 |
是否在规定时间内下达资金 |
不及时 |
|
|
|
及时 |
3 |
|||
|
2 |
县（区）财政部门是否足额安排资金 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||||||
|
资金使用 |
5 |
是否及时使用财政资金 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
4 |
|||||
|
（10分） |
使用范围 |
4 |
资金使用范围是否合规 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||||
|
支付方式 |
4 |
资金支付流程是否合规 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|||||
|
财务制度 |
2 |
财务制度健全，管理规范 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
|||||
|
（10分） |
项目调整 |
5 |
项目调整严格履行相关手续 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
||||
|
资金追加 |
5 |
资金追加是否严格履行相关手续 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
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（特性指标50分）
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（10分） |
目标完成 |
5 |
是否完成绩效目标 |
否 |
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是 |
4 |
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目标时效 |
5 |
项目是否在规定时间内完成 |
否 |
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是 |
3 |
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（30分） 社会效益 |
民生保障 |
10 |
反映相关产出对困难职工带来的影响和效果 |
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10 |
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工运发展 |
10 |
反映相关产出对工运发展带来的影响和效果 |
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10 |
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基础设施 |
10 |
反映相关产出对工会工作的影响和效果 |
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8 |
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（10分） |
服务对象满意度 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |
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10 |
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合计 |
92 |
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（二）绩效分析
1 、项目决策
经自评， 2018 年县总工会项目支出决策依据充分、政策完善，符合规定。项目绩效目标设置明确、合理，具有可行性。
2 、项目管理
经自评， 2018 年县总工会项目支出资金分配科学合理， 财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。
3 、项目绩效
项目完成情况。
截止2 018 年 12 月 31 日， 困难职工帮扶资金项目 按时完成 。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 劳模津贴项目绩效 按时完成 。项目全年预算数 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 工会代表大会资金项目 按时完成 。项目全年预算数 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下达工会经费项目 按时完成 。项目全年预算数 543.75 万元，执行数为 543.75 万元，完成预算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下达 省财政工会资金 项目按 时完成。项目全年预算数 42.38 万元，执行数为 42.38 万元，完成预算的 100% 。
截止2 018 年 12 月 31 日， 下达 春节游园活动经费 项目按时完成。项目全年预算数 27.05 万元，执行数为 27.05 万元，完成预算的 100% 。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保障建档困难职工的国庆、春节看望慰问 落到实处 ，维护了职工合法权益。 保障了 县境内 5 名破产企业劳模慰 问经费， 维护 了 社会 的 稳定。保障工代会的顺利召开 ，贯彻落实《工会法》及党的十九大精神 。保障了全县行政事业单位职工工会经费，为开展健康有益的文体活动提供了经费保障，促进了我县工运事业的发展。
三、存在主要问题
1 、单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。
2、经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。
3、 帮扶资金 、劳模津贴财政投入力度不够， 从 2009 年以来未增加 ； 工会经费 拨付未足额 。
四、相关措施建议
要进一步强化预算的准确性，建立项目经费的使用审批制度和先有项目预算后有开支的制度，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善 工会 经费使用结构，提高 财政 资金和 工会 经费的使用效率，促进我县的 工运 事业进一步发展。 急需加大财政资金投入力度 ，确保国 庆、春节困难职工、劳模的看望、慰问不受影响；争取县委、县政府领导重视，争取财政支持，足额拨付工会经费。
第 五部分附表
一、收 入支出决算总表
二、收 入总表
三、 支 出总表
四、 财 政拨款收入支出决算总表
五、 财 政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国 有资本经营预算支出决算表
十四、 政府采购表
十五、 机关运行经费表
