米易县总工会关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县总工会 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
米易县总工会的职能是进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。2019年重点工作任务介绍：一是以党的十九大精神为指导，不断提升工会工作法治化水平；二是围绕当前的经济发展新常态，团结动员广大职工为“四个米易”建设建功立业；三是坚持工作重心下移，扎实抓好职工维权工作；四是坚持改善民生，进一步提升服务职工工作；五是加强工会自身建设，推动工会工作创新发展。
二、基本情况
总工会编制10人，实有人数11人（包括离退休人员5人）。内设办公室、维权女工财务办公室和经组宣办公室；执行车改，无公务车辆。
三、2019年主要工作任务
米易县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的维护职工合法权益、组织职工开展健康有益的文体活动、困难职工帮扶、劳模管理等工作。
四、收支预算总体情况
2019年县总工会单位收入预算总额为113.83万元，其中：工资福利支出88.91万元，日常公用支出11.68万元，对个人和家庭的补助支出4.16万元，项目支出9.08万元，较2018年预算下降6.98%，主要原因是调出一名在职职工，减少了工资、福利支出。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的维护职工合法权益、组织职工开展健康有益的文体活动、困难职工帮扶、劳模管理等工作。
基本支出，是用于保障总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障总工会为完成维护职工合法权益、困难职工帮扶、劳模管理、办公室正常运转等工作经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出86.38万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶、劳模管理、办公区域物管等工作支出。
（二）社会保障和就业支出13.23万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出5.35万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出8.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）
2019年根据县总工会安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是无出国（境）计划，则相应经费无。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.6万元，较2018年预算增长11.66%，主要原因是维护职工权益的调研活动增加、米易县打造天府康养名县，各区县工会交流活动增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，较2018年预算无增长，主要原因无公务用车。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年总工会公用经费预算安排11.68万元，主要用于保障总工会的日常运转。
八、政府采购安排情况说明
总工会2019年政府采购安排0万元，未安排购买办公用电脑、打印机、办公桌椅。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、行政运行经费：就是行政单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
总工会严格按照县级部门决算编制通知和有关要求，按时完成2019年预收编制工作，预算编制全面、科学，与上年度年初预算有所增加，达到预期绩效目标。编制遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核；严格控制“三公”经费。“项目经费”按照年初预算，落实到位，按时拨付。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费预算的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初资产总计6.67万元，其中：流动资产1.34万元，固定资产5.33万元。流动资产包括现金、银行存款；固定资产包括办公桌椅、电脑、打印复印机等办公设备，保证机关正常办公运转，我单位没有无形资产。
