米易县总工会2024年部门预算编制说明

 

 

 

 

一、基本职责及主要工作

（一）米易县总工会部门职能简介。米易县总工会部门的职能是进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的相关工作。

（二）米易县总工会部门2024年重点工作。2024年米易县总工会部门重点工作任务介绍如下：一是不断提升工会工作法治化水平；二是围绕当前的经济发展新常态，团结动员广大职工为米易的各项建设建功立业；三是坚持工作重心下移，扎实抓好职工维权工作；四是坚持改善民生，进一步提升服务职工工作；五是加强工会自身建设，推动工会工作创新发展。

二、机构设置情况

米易县总工会部门下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。米易县总工会部门编制5人，实有人数5人；有退休人员6人。内设办公室、维权女工财务保障部和组织宣传经审部；执行车改，无公务车辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县总工会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,315,571.24元；支出包括：一般公共服务支出884,110.24元、社会保障和就业支出249,749.00元、卫生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。米易县总工会部门2024年收支总预算1,315,571.24元。比2023年预算数减少3,529,699.00元，主要是2023年年初预算了全县行政事业单位职工的工会经费3,250,000.00元、省财政工会资金279,000.00元。2024年年初未预算工会经费及省财政工会资金。

（一）收入预算情况。

米易县总工会部门2024年收入预算1,315,571.24元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入1,315,571.24元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况。

米易县总工会部门2024年支出预算1,315,571.24元，其中：基本支出1,263,651.24元，占96.05%；项目支出51,920.00元，占3.95%。

四、财政拨款收支预算安排情况

米易县总工会部门2024年财政拨款收支总预算1,315,571.24元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,315,571.24元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出884,110.24元、社会保障和就业支出249,749.00元、卫生健康支出92,264.00元、住房保障支出89,448.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

米易县总工会部门2024年一般公共预算当年拨款1,315,571.24元，比2023年预算数减少3,529,699.00元，主要是2023年年初预算了全县行政事业单位职工的工会经费3,250,000.00元、省财政工会资金279,000.00元。2024年年初未预算工会经费及省财政工会资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出884,110.24元，占67.20%；社会保障和就业支出249,749.00元，占18.98%；卫生健康支出92,264.00元，占7.01%；住房保障支出89,448.00元，占6.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为884,110.24元，主要人员经费支出、机关日常运行。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为249,749.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为92,264.00元，主要用于：行政人员医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89,448.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县总工会部门2024年一般公共预算基本支出1,263,651.24元。其中：

人员经费1,135,755.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费。

公用经费127,896.24元，主要包括：办公经费（办公费、邮电费、差旅费）、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县总工会部门2024年“三公”经费财政拨款预算数4,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2023年预算下降4.76%。主要原因是厉行节约，保持艰苦朴素优良作风。

2024年公务接待费计划用于上级工会调研、检查工作接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是无公务用车。

米易县总工会部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车等方面支出，主要保障工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县总工会部门2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

米易县总工会部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

米易县总工会部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，米易县总工会部门机关运行经费财政拨款预算为127,896.24元，比2023年预算增加5,027.00元，增长4.09%。

（二）政府采购情况。

2024年，米易县总工会部门无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，米易县总工会部门无车辆。

（四）预算绩效情况。

2024年米易县总工会部门开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算51,920.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算51,920.00元。米易县总工会部门严格按照县级部门预算信息公开工作的通知和有关要求，年初组织相关股室负责人，认真编制本单位的绩效目标，认真开展事前绩效评估，按时完成了2024年预算编制工作。本年预算编制全面、科学，与上年度年初预算相比有所减少，达到了预期绩效目标。预算编制遵循先有预算、后有支出的原则，进一步加强单位财务管理制度和内部控制监督制度的制定和执行。执行过程中加强绩效监督，严禁超预算和无预算安排支出，严格规范开支范围和开支标准，严格支出报销审核制度，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定。米易县总工会部门项目经费按照年初预算，有困难职工帮扶资金50000.00元、破产企业劳模津贴1920.00元两个项目，项目资金落实到位，拟于2024年底前将项目资金按时拨付到困难职工、劳模银行卡上。合理使用专项资金，专款专用，杜绝挤占、挪用专项资金。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算基本支出：指人员经费及公用经费支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

12.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

附件：表1.部门收支总表

                表1-1.部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表