米易县住房和城乡规划建设局关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和技术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）参与国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施，综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

（三）贯彻执行全县住房改革及住房保障政策；负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。

（四）负责县政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作。会同有关部门组织编制专项规划；组织重要地块的修建性详细规划和城市设计工作；负责县政府所在地镇的总体规划的初审转报工作；负责县政府所在地镇以外的其他乡（镇）的总体规划和控制性详细规划的审查报批工作；指导和监督全县乡（镇）、村庄建设规划编制和实施管理。

（五）负责规划区内规划实施的监督检查；对规划区范围内的建设工程项目实施集中统一的规划管理。

（六）负责全县勘察设计行业管理工作。负责规范勘察设计市场秩序，监督管理勘察设计质量；负责政府投资项目初步设计审查；负责建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规划标准，指导村镇和农村建设抗震工作。

（七）负责测绘行业管理。负责规范测绘市场秩序；负责组织提供测绘公共服务和应急保障；组织实施基础测绘和其他重大测绘项目，管理全县测绘基准和测量控制系统；负责测绘单位的资质审核报批；监督管理基础测绘质量。

（八）贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我县城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设、村镇规划和建设中长期发展规划；负责指导我县重点城镇市政基础设施建设工作；指导、协调、督促乡（镇）市政基础设施建设和村镇规划建设工作。

（九）承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责拟订工程建设、建材业及装饰装修业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场的规章制度并监督执行；负责建筑工程质量安全的监督管理工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责各类工程项目招投标代理业务机构的资格认定；参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作。

（十）负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻实施国家、省、市工程建设标准、技术经济定额和工程造价标准定额；组织制定建设项目可行性研究评价方案、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建材成本定额、建设劳动定额和工程造价制度并监督实施。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策；研究拟订全县房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施；负责规范房地产市场秩序、依法对房地产市场实施监督管理并查处违法违规行为；指导全县国有土地所有权转让和开发利用工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；牵头研究拟订全县墙材革新和建筑节能的政策措施并监督实施；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全县墙材革新和建筑节能工作进行业务指导。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用工作；研究制订我县建筑技术发展的措施，推动行业的科技进步；负责系统内科研项目的审核报批工作；参与建材行业质量监督检查工作；指导城市建设数据化信息的开发、利用工作。

（十四）牵头拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟订建筑垃圾集中回收处理的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用创新和示范工作。

（十五）指导行业职工队伍技术、技能培训和教育工作，拟订行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（十六）负责城市基础设施建设配套费及工程规划、工程建设相关行政规费的征收和管理。

（十七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

    （十八）承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

1、人员情况

2018年度我单位编制人为52人（其中行政编制8人，事业编制人数43人，工勤人员1人）、实有人72人（行政：6人；事业39人；工人1人；退休14人；临聘人员12人）；

2、车辆情况

车辆编制数为5辆，实有车辆5辆。

3、内设机构情况

（一）办公室

负责局机关政务、党务、群团协调、文电处理、行政财务、机要、安全、保密、文书档案管理、印章管理、信息化建设和维护工作等。

（二）政策法规股（行政审批股）

负责行业法律法规政策的宣传、教育、培训、行业发展与改革的政策研究，拟订行业体制改革中长期规划和工作计划等工作。

（三）城乡规划股（米易县测绘办公室）

贯彻实施城乡规划的法律、法规、规章制度和政策、组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、城镇体系规划、专业规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作；组织总规、控规等局部调整、论证及报批等工作。

（四）城乡建设股

负责拟订工程建设、建筑业发展战略、规章制度并监督执行；组织实施建筑活动监督执法检查；负责指导建筑行业诚信体系建设；负责全县（含县外进入米易）建筑企业、建设工程监理企业、招标代理、工程质量检测、工程担保等机构的监督、管理等工作。

（五）房地产业股

负责房地产行业管理、负责研究拟订全县房地产业的发展规划、产业政策和规章制度、负责商品房预售许可及房地产广告审查备案工作、负责房地产开发企业和中介服务机构资质管理工作、负责房地产市场及开发经营的指导、监督、管理等工作。

三、2019年主要工作任务

（一）主要目标任务

完成上级下达的各项经济指标任务。全面完成县委县政府下达的各项重点工作及项目建设任务。

（二）重点工作及其举措

1.加强城乡规划。持续推进南部新城、贤家片区控制性详细规划，地下管线、地下综合管廊、海绵城市、城市双修等专项规划编制。

2.全力推进城市项目建设。继续抓好贤家、城南2个PPP项目和水电路（青皮安置房至S214段）建设工程、酿造厂片区供水供电工程、府城路改造工程、新隆巷片区市政基础设施改造工程等项目建设。

3.积极争取棚改基础设施建设专项资金7700万元和专项债券资金35420万元；完成“迷阳温泉城”、 原莲花水泥厂国有土地上房屋征收补偿工作；启动2019年棚户区改造项目征收工作。

4.完成凉山自发迁居建档立卡贫困户住房安全保障工作。

5.推进依法行政，做好政务服务一体化及政务目录公开工作，持续开展“两违整治”。

6.继续强化建筑行业监管、质量安全、房地产业及物业服务业监督管理工作。

四、收支预算总体情况

2019年米易县住房和城乡建设局收入预算总额为856.7万元，其中：工资福利支出687.3万元，日常公用支出91.2万元，对个人和家庭的补助支出11.77万元，项目支出46.33万元，较2018年预算增长15.25%，主要原因是由于2018年度工资调整后，使各类经费相应增加。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各类项目工作。

基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出79.22万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出41.49万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出668.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）住房保障支出67.76万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数26.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费25.5万元（公务用车运行维护费25.5万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，（如无计划，则相应经费无）。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1万元，较2018年预算下降45%，主要原因是落实中央八项规定精神，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费25.5万元，其中：运行维护费25.5万元，车辆购经费0万元，较2018年预算数基本持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年安排机关运行经费91.29万元，其中办公费13.8万元，水电费0.92万元，邮电费3.98万元，差旅费27.94万元，公务接待费1万元，福利费5.64万元，公务用车运行维护费25.5万元，其他交通费6.3万元，其他商品和服务支出6.21万元。2019年预算较2018年预算72.17万元增长了26.49%，主要原因是预算口径的变化增加。

八、政府采购安排情况说明

2019年米易县住房和城乡规划建设局安排政府采购预算计划资金20.32万元，其中货物类政府采购计划资金20.32万元（计划采购台式电脑17台，复印机3台，打印机3台，空调12台（未采购成功））。

九、对专业性较强的名词进行解释

1、部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

2、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3．一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

7、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

8、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）重点项目绩效情况

 1、目前米易县城南沿214省道以西棚户改造项目已完成安置工作，其腾空房已进行拆除并打围，老城区棚户区改造项目（一期）已完成征收补偿协议签订工作。

2、2018年我县农村危房改造任务127户，资金165.1万元，专项用于我县辖区建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭的危房改造。

（二）重点项目效益情况

该项目属于民生工程，改善了家庭住房环境，提升城市形象，老百姓安居乐业，社会信访维稳压力变小。

十一、国有资产占用情况说明

2019年初，资产合计5306.67万元，其中，流动资产（银行存款）4969.91万元，固定资产（通用设备-办公设备）334.65万元，无形资产（网络系统）2.1万元。

目录.doc 部门预算公开表.xls 2019年住房和城乡建设局政府采购预算情况表.XLS 2019年部门预算批复表.xls