米易县应急管理局2024年部门预算编制说明

　　

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县应急管理局职能简介。

　　1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

　　监督检查、指导协调各乡镇、工业园区和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

　　2.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助市应急管理局做好中央、省属在我县辖区的工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

　　3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

　　4.按照中央、省、市、县的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害的应急处置工作。

　　6.统一协调全县各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接县人民武装部参与应急救援工作。

　　7.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

　　8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　9.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

　　10.负责全县防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全县地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

　　11.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　12.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。

　　13.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　16.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

　　

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　

（二）县应急管理局2024年重点工作。

　　1.扎实开展安全生产管理工作。持续利用清单制管理工作成效，压实安全生产责任；认真开展重点时段安全生产大检查，持续开展安全生产排查整治相关工作；切实开展安全生产宣传及事故警示教育工作，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，构建全员参与、过程控制、持续改进的企业安全管理体系，提升企业安全风险管控能力。

　　2.抓好重点行业安全监管。加大对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域全面检查，持续加大隐患排查力度，及时整治隐患、消除隐患；统筹协调全县其他重点行业领域安全生产工作，持续推进安全生产专项整治三年行动，深入开展建筑施工、城镇燃气、道路交通、工贸、消防等重点领域安全风险防范和隐患治理相关工作。 

　　3.严格监管执法。结合2024年监管执法计划，严厉打击安全生产非法违法行动，从严管控外委外包、检维修工作、有限空间作业等行为，坚持从严执法、上限处罚、责任追究等打击治理措施，查到点上、罚到痛处，倒逼企业落实安全主体责任，确保我县安全生产形势持续稳定。

　　4.持续夯实防灾减灾基础。加强地震监测设施和观测环境保护，进一步提高监测数据的时效性、可靠性。加大宣传普力度，扩大防灾减灾科普宣教工作覆盖面，提升公众防灾减灾意识。强化灾后救助保障，落实监督检查，维护好受灾群众权益。加强应急避难场所规范管理，提升应急避险保障能力。

　　5.不断提升应急管理水平。持续推进各领域专项预案的修订和演练工作，确保预案的有效实施；进一步理顺应急救援各类体制机制；建立完善应急协调联动机制、应急救援联席会议制度、信息发布、物资储备等一系列的应急救援保障制度。

　　二、机构设置情况

　　县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　 县应急管理局无下属预算单位，单位内设机构6个。

　　纳入米易县应急管理局2024年度部门预算编制范围的二级单位包括:

　　1.米易县应急管理综合行政执法大队

　　2.米易县应急救援服务中心

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县应急管理局2024年收支总预算13651396.90元。比2023年预算数减少361,027.84 元，主要是2024年以清单制为统领安全与应急技术服务项目未纳入年初预算。

　　（一）收入预算情况。

　　县应急管理局2024年收入预算13651396.90元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入13651396.90元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　县应急管理局2024年支出预算13651396.90元，其中：基本支出6514416.90元，占47.72%；项目支出7136980.00元，占52.28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县应急管理局2024年财政拨款收支总预算13651396.90元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入13651396.90元；支出包括：社会保障和就业支出670892.00元、卫生健康支出509842.00元、农林水支出6741852.00元、住房保障支出517824.00元、灾害防治及应急管理支出5210986.90元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　县应急管理局2024年一般公共预算当年拨款13651396.90元，比2023年预算数减少361,027.84 元，主要是2024年 以清单制为统领安全与应急技术服务项目未纳入年初预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出670892.00元，占4.91%；卫生健康支出509842.00元，占3.73%；农林水支出6741852.00元，占49.39%；住房保障支出517824.00元，占3.79%；灾害防治及应急管理支出5210986.90元，占38.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2854966.56元，主要用于机关及下属参公事业单位人员工资、日常运转。

　　2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为318648元，主要用于重大危险源监控中心监控员工资及五险一金。

　　3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行事业运行（项）2024年预算数为1,960,892.34元，主要用于下属事业单位人员工资、日常运转。

　　4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）2024年预算数为76480.00元，主要用于网络运行等费用。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为79402.00元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为591490.00元，主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费等支出

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为177321.00元，主要用于机关及下属参公事业单位为职工缴纳的医疗保险以及生育保险等支出

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为133858.00元，主要用于下属事业单位为职工缴纳的医疗保险以及生育保险等支出

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为198663.00元，主要用于机关及下属事业单位为职工缴纳的公务员补充医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为517824.00元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

11.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）预算数为6,741,852.00元，主要用于县、乡两级综合应急救援队伍工资、五险及伙食费等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县应急管理局2024年一般公共预算基本支出6514416.90元，其中：

　　人员经费5872816.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

　　公用经费641600.90元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数119700.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费13500.00元，公务用车购置及运行维护费106200.00元。

　　县应急管理局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均未安排因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定及省市十项规定，厉行节约。

　　2024年公务接待费计划用于应急、安全生产、森林防灭火、防灾减灾等工作检查、督查、巡查方面接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2023年及2024年预算均为106200.00元。

　　部门现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费106200元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障安全生产、应急处置、防灾减灾、森林防灭火等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　县应急管理局2024年非财政拨款“三公”经费预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　县应急管理局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　县应急管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　县应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，县应急管理局以及下属县应急管理综合行政执法大队等2家行政单位、县应急救援服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为641600.90元，比2023年预算增加40176.16元，增长6.68%。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，县应急管理局安排政府采购预算0元，其中，政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，县应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年县应急管理局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算7136980.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算395128.00元；特定目标类项目2个，涉及预算6741852.00元。

　　十二、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　

（二）基本支出：是指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等

　　

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等

　　

（六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他

　　

 （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　

（八）“住房保障支出”类科目：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

　　

（九）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　

（十）机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

米易县应急管理局部门2024年预算公开表xls.xls

审核： 何仕峰   责任编辑： 黄燕