米易县行政审批局2019年度部门决算编制说明

　　目 录

　　公开时间：2020年9月1日

　　第一部分部门概况........................................................................... 1

　　一、基本职能及主要工作..................................................................1

　　二、机构设置....................................................................................6

　　第二部分2019年度部门决算情况说明............................................... 7

　　一、收入支出决算总体情况说明....................................................... 7

　　二、收入决算情况说明...................................................................... 7

　　三、支出决算情况说明...................................................................... 7

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................... 8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................. 9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................... 10

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................ 11

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..............................12

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................... ....................12

　　十、其他重要事项说明.......................................... ...........................12

　　第三部分名词解释............................................................................ 21

　　第四部分附件1、附件2............................... .....................................23

　　第五部分附表....................................................................................32

　　一、收入支出决算总表.................................................................... 附件

　　二、收入决算表.............................................................................. 附件

　　三、支出决算表.............................................................................. 附件

　　四、财政拨款收入支出决算总表.................................................... 附件

　　五、财政拨款支出决算明细表........................................................ 附件

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................ .附件

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................. .附件

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................ .附件

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................. 附件

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................ 附件

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 附件

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................附件

　　十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................附件

　　 十四、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表............附件

 

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1.组织拟订全县政务服务、行政审批制度改革发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

　　2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全县政务服务体系建设。指导、协调和监督县级部门（单位）政务服务工作。指导、监督四川省一体化政务服务平台米易站点等网络平台建设和运行工作。对乡镇便民服务机构进行业务指导。

　　3.负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作。

　　4.牵头负责公共资源交易服务管理工作。

　　5.指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项，对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

　　6.按照省、市、县部署和要求，推进相对集中行政许可权改革，规范行政审批行为。

　　7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　8.完成县委、县政府交办的其他任务。     

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.目标任务完成情况。

　　（1）推广“互联网＋政务政务”。继续深化“放管服”改革，大力推广“互联网＋政务政务”，建立实体大厅和网上大厅相融合的办事系统，网上办事平台实现乡镇、村（社区）全覆盖，政务服务事项实现100%可网上办理。在县政府门户网站首页、“川报观察”APP和“阳光米易”微信公众号上增加“网上办事”入口，在政务服务大厅安置米易掌上办事大厅体验机，让办事群众现场体验网上办事。今年以来，米易办事群众在四川政务服务网网上办件55937件，在米易县掌上办事大厅网上办件240余件。

　　（2）规范一体化政务服务平台。在一体化政务服务平台中完善了部门服务信息，划转了权力事项，优化了办理流程，缩减了办结时限，修订了办事指南。每个工作日至少2次提醒督促有申请件未办结的单位在承诺时限内按时办结。今年以来，县级部门共办理715010件，其中，网上办理55937件，现场办理659073件，按时办结率100%，办件排名全市第一；12个乡镇及村（社区）共办结168144件。

　　（3）设立“一窗分类受理”窗口。在医疗保障、社会保障、不动产登记等与企业和群众联系紧密的重点领域整合设置综合受理窗口。将不动产、税务、房管所三个窗口集中并联设立不动产登记专区，实行“一窗受理、分类审批、统一出件”工作模式，将二手房交易时间从法定的30天缩短到了3天，最快只需1个工作日就能发证。今年以来，受理各类登记业务3384余件，已办结3384件，颁发不动产权证书2159本，不动产登记证明1414份。

　　（4）简化企业投资项目备案。加快企业投资项目备案，资料齐全后1-2个工作日内可完成网络备案，较法定3个工作日缩短了办理时限。同时，简化招标投标备案，县发改局不再对建筑工程施工、监理、代建合同备案，政府投资工程建设项目的招标材料实行告知性备案。今年以来，完成项目备案46个，总投资94.4852亿元。

　　（5）落实容缺受理制和告知承诺制。在餐饮业环境影响评价备案和公共场所卫生许可中实行告知承诺制审批，在行政许可中全面实行容缺受理制审批。今年，办理告知承诺制审批180余件次，办理容缺受理制审批160余件次。

　　（6）深化“最多跑一次”改革。充分利用网上办事平台、邮政收送件、自助取件等措施，推进“最多跑一次”改革。目前，与企业、群众密切相关的1549项政务服务事项，已有96%实现了最多跑一次，其中，零跑路439项，只跑一次1050项。

　　（7）实行企业开办联审联办。利用企业开办“一窗通”平台，将企业开办的工商登记、刻制公章、申领发票、社会保险登记4个环节纳入联审联办，企业开办时间压缩至5个工作日内，市场活力不断释放。截止目前，全县共有在册各类企业2118户，农民专业合作社391户，个体工商户13725户。2019年新增企业223户，农民专业合作社22户，个体工商户1319户。

　　（8）开展工程建设项目审批制度改革。对全县工程建设项目审批事项进行全面清理，统一审批事项和法律依据，合并了部分审批事项，印发了工程建设项目审批事项清单，编制了一般政府投资项目、一般社会投资项目、带方案出让土地项目等类别的审批流程，制定了各阶段统一的办事指南和“一张表单”申报表格，设立了工程建设项目审批综合服务窗口，实行“一口接件、一表申请、一窗办理、一网督办”服务模式，将工程建设项目从立项到竣工验收审批时间压缩至120个工作日以内。

　　（9）深入开展公共服务调研。每季度通过座谈会、现场观察、个别访谈、电话访问等方式开展了“亲历体验为民服务”调研，努力找准为民服务“短板”，并采取切实有效措施加以解决。针对2019年调研中发现的单位新进人员业务熟练度不高、网上办事普及率低、申请材料利用率不高等问题，通过开展业务培训、加强宣传力度、优化网络系统、建立共享机制等措施予以解决。

　　2.主要成绩和特色亮点。

　　（1）有序推进相对集中行政许可权改革。今年2月，按照全县机构改革要求，组建行政审批局，于2月27日挂牌运行；3月，通过外出考察和结合米易实际充分调研，为行政审批局的职能职责、内设机构和人员编制设定提供了参考依据；8月，按照省市县的安排部署，按照“在2018年公布的本级《行政权力事项清单》范围内“只增不减”，事项集中度原则上不低于80%，垂直管理单位、涉密和强制程度高的事项不纳入”的原则，梳理了《米易县相对集中行使行政许可权事项清单》，共计210项，经重大事项决策程序后上报。目前，省市还未下发事项划转的通知。

　　（2）有效提升政务大厅窗口服务质量。召开窗口服务人员工作会，重申着装规范，重学考核细则，要求全体工作人员牢记为民服务宗旨，执行好“最多跑一次”改革要求；改变丝巾类型，促进着装更加标准规范，展示政务工作者良好形象；持续开展好亮身份、亮承诺、亮标准及评选党员示范岗的“三亮一评”活动，全体党员在工作时间佩戴党徽，亮明身份及服务承诺，标准化开展好服务群众工作，每月评选命名党员流动示范岗，营造创先争优良好氛围。

　　（3）提供人性化个性化服务。开展上门服务、延时服务和法定节假日预约服务，为重大项目开辟绿色通道，为有特殊办事需求的群众提供特色化、人性化、差异化服务，将服务时间覆盖到365天，延伸到8小时外，今年，已开展上门服务13次，延时服务250余人次，预约服务100余人次；立足政务服务职能，广泛征集懂彝语、傈僳族语等少数民族志愿者12人，设立咨询台、公安局、社保局、不动产登记、婚姻登记等5个“少数民族服务岗”，为前来办事但无法用汉语准确表达的少数民族群众进行办事指导和流程解读，协助其办理相关业务。

　　（4）建成24小时自助服务区。在人流量大的政务大厅门厅，按照银行安全防护标准进行了封闭改造，合理规划布局，耗资近30万元建成政务服务自助服务区。将分散在各单位的自助服务终端整合在一处，增加3台自助存取款机，配置3组180柜门的自助取件柜，所有服务终端实行24小时开机，并配备值守保安。企业和群众可在任意时间前来办事，让政务服务不再局限于8小时内，实现政务服务不打烊。今年，已有1万余人次在自助服务区成功办结相关业务。

　　（5）统筹推进各项重点工作。一是扎实有序完成巡察整改工作。局党组坚持问题导向，确定整改目标，规定整改时限，细化责任分工，具体落实到人头，逐条逐项全面整改，通过全局上下近2个月的共同努力，反馈的11个主要问题已于5月10前基本整改到位并形成长效机制；二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。局党组坚持“以人民为中心”的服务理念，着力在载体建设、形象升级、流程再造、难点突破上下功夫，不断加强政治理论学习，持续开展找问题、听意见、抓整改、促提升，支部战斗明显提升，行政审批制度改革取得实质进展，群众办事更加顺畅。

　　二、职能配置、内设机构

　　（一）内设机构。

　　据米委办法【2019】24号文件，米易县行政审批局是2019年米易县机构改革时，整合原米易县人民政府政务服务中心的职责和相关机构深化行政审批制度改革职责、行政审批职责组建的，为米易县人民政府正科级工作部门，内设办公室、政务服务管理股、网管监督股、商事登记审批股、投资项目审批股、涉农事务审批股、综合业务审批股，下属事业单位米易县政务服务中心。

　　（二）基本情况。

　　1.县行政审批局行政编制15名。其中，局长1名，副局长3名，内设机构领导职数7名。机关后勤事业编制1名。现实有在编在岗行政人员6名，其中：局长柳华平，副局长冯永兵、李文凤，四级调研员沙富德、刘文琼，四级主任科员周超。

　　2.据米编发【2019】45号文件，将米编发【2012】37号文件，同意成立的财政全额拨款事业单位米易县政务服务指导中心更名为米易县政务服务中心，事业编制10名。现实有在编在岗事业人员9名，均是管理九级。

　　3.编外临聘咨询台工作人员2名。

 

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明。

　　2019年度收入393.33万元、支出393.33万元。与2018年度相比，收入增加16.6万元，增加4.2%，支出增加16.6万元，增加4.2%。主要变动原因是2019年度人员增加。

　　二、收入决算情况说明。

　　2019年度本年收入合计393.33元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.33万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明。

　　2019年度本年支出合计393.33万元，其中：基本支出233.36万元，占59.3%；项目支出159.97万元，占40.7%。

   　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

　　2019年度财政拨款收入393.33万元、财政拨款支出393.33万元。与2018年度相比，财政拨款收收入增加16.6万元，增加4.2%，财政拨款支出与本年度年初预算数相比增加76.97万元，增加19.6%。增加主要原因是下拨午餐补助经费及人员调入。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出393.33万元，占本年支出合计的100%。与本年度年初预算数相比增加76.97万元，增加19.6%，增加主要原因是下拨午餐补助经费及人员调入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出393.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出341.27万元，占86.7%；社会保障和就业支出18.14万元，占4.6%；卫生健康支出12.01万元，占3.1%；住房保障支出21.91万元，占5.6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算支出决算数为393.33万元，完成预算100%。其中：

　　1、一般公共服务：支出决算为341.27万元，完成预算100%。其中行政运行（类）201（款）03（项）01:支出决算为68.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；政务公开审批（类）201（款）03（项）06:支出决算为159.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（类）201（款）03（项）50:支出决算为112.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3、卫生健康支出（类）12.01万元，其中：210（款）11（项）01:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；210（款）11（项）02:支出决算为6.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；210（款）11（项）03:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为21.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.36万元，其中：

　　人员经费214.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等。

　　公用经费18.62万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算27.3%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，减少开支；二是工作交流、业务活动开展较2018年有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。截止2016年12月底，由于公务用车改革，我单位已无公务用车。

　　3、公务接待费支出0.41万元，主要用于开展业务活动交流开支的公务接待费，国内公务接待3批次，33人次，完成预算27.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.31完成预算27.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.31万元，减少43.1%。主要原因一是厉行节约，减少开支；二是接待批次及人数减少。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

　　2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）关于“三公”经费支出说明。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元,比2018年减少0.31万元，减少43.1%,主要原因一是厉行节约，减少开支,二是接待批次及人数减少。

　　（二）关于机关运行经费支出说明。

　　2019年度，机关运行经费支出18.62万元，比2018年度增加5.36万元，增加28.8%。主要原因是人员增加及预算口径变化。

　　（三）关于政府采购支出说明。

　　2019年度，行政审批局政府采购支出总额0万元。

　　（四）关于国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，单价50万元以上通用设备1套。

　　（五）关于2019年度预算绩效情况说明。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对临聘人员经费、大厅基本运转经费、物业管理费、午餐补助经费等绩效目标开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，临聘人员经费项目完成支付了2019年度2名编外临聘人员的工资及单位部分“五险一金”，确保了大厅咨询服务工作正常运转；大厅基本运转经费项目完成支付2019年度大厅基本运转说产生的相关费用，确保了大厅日常工作正常运转；物业管理费项目完成了2019年度办公区及公共区域3358平方米物业管理费用的结算，保障了办公区及公共区域3358平方米的政务服务大厅工作环境、办事环境更干净、整洁；午餐补助经费项目完成支付了2019年度大厅及相关部门172人因中午休息时间短，不能回家吃午餐，县政府给予批准的午餐补助，严格按日考核、月积累按标准发放，确保人员及金额不重不漏，更快捷、更方便服务办事群众，展现政府的良好形象。

　　2.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“临聘人员经费项目”、“大厅基本运转经费项目”、物业管理费项目、午餐补助经费项目4个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）临聘人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.29万元，执行数为9.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年度2名编外临聘人员的工资及单位部分“五险一金”，确保了大厅咨询服务工作正常运转。

　　（2）大厅基本运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.9万元，执行数为33.6万元，完成预算的59.1%。通过项目实施，保障完成支付2019年度大厅基本运转说产生的相关费用，确保了大厅日常工作正常运转。

　　（3）物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.89万元，执行数为17.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公区及公共区域3358平方米的政务服务大厅工作环境、办事环境更干净、整洁。

　　（4）午餐补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为90.73万元，完成预算的90.7%。通过项目实施，保障了因中午休息时间短，工作人员不能回家吃午餐，县政府给予批准的午餐补助，严格按日考核、月积累按标准发放，确保人员及金额不重不漏，更快捷、更方便服务办事群众，展现政府的良好形象。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

 

       3.部门开展绩效评价结果

        本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县行政审批局2019年部门整体支出绩效自评报告》见附件1，《米易县行政审批局2019年部门项目支出绩效自评报告》见附件2。

　　

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）201（款）03（项）01:指行政运行。

　　7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出主要包括：基本工资（30101）、津贴补贴（30102）、奖金（30103）、绩效工资（30107）、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）、职工基本医疗保险缴费（30110）、公务员医疗补助缴费（30111）、其他社会保障缴费（30112）、住房公积金（30113）、其他工资福利支出（30199）、生活补助（30305）、奖励金（30309）等；公用支出主要包括：办公费（30201）、水费（30205）、邮电费（30207）、差旅费（30211）、租赁费（30214）、培训费（30216）、公务接待费（30217）、福利费（30229）、其他交通费（30239）、其他商品和服务支出（30299）等。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要包括：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政务公开审批（2010306）。

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，办公费（30201）、水费（30205）、邮电费（30207）、差旅费（30211）、租赁费（30214）、培训费（30216）、公务接待费（30217）、福利费（30229）、其他交通费（30239）、其他商品和服务支出（30299）等。

　　

第四部分 附件

　　附件1

　　米易县行政审批局

　　2019年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）基本职能。

　　 1.组织拟订全县政务服务、行政审批制度改革发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

　　 2.负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全县政务服务体系建设。指导、协调和监督县级部门（单位）政务服务工作。指导、监督四川省一体化政务服务平台米易站点等网络平台建设和运行工作。对乡镇便民服务机构进行业务指导。

　　 3.负责指导、协调、监督并推进全县深化行政审批制度改革工作。

　　 4.牵头负责公共资源交易服务管理工作。

　　 5.指导、协调、监督、考核进驻部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项，对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

　　 6.按照省、市、县部署和要求，推进相对集中行政许可权改革，规范行政审批行为。

　　 7.负责职责范围的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　 8.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）内设机构。

　　据米委办法【2019】24号文件，米易县行政审批局是2019年米易县机构改革时，整合原米易县人民政府政务服务中心的职责和相关机构深化行政审批制度改革职责、行政审批职责组建的，为米易县人民政府正科级工作部门，内设办公室、政务服务管理股、网管监督股、商事登记审批股、投资项目审批股、涉农事务审批股、综合业务审批股，下属事业单位米易县政务服务中心。

　　（三）基本情况。       

　　1.县行政审批局行政编制15名。其中，局长1名，副局长3名，内设机构领导职数7名。机关后勤事业编制1名。现实有在编在岗行政人员6名，其中：局长柳华平，副局长冯永兵、李文凤，四级调研员沙富德、刘文琼，四级主任科员周超。

　　2.据米编发【2019】45号文件，将米编发【2012】37号文件，同意成立的财政全额拨款事业单位米易县政务服务指导中心更名为米易县政务服务中心，事业编制10名。现实有在编在岗事业人员9名，均是管理九级。

　　3.编外临聘咨询台工作人员2名。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2019年度年初预算拨款收入316.36万元，决算拨款收入393.33万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2019年度年初预算拨款支出316.36万元，决算拨款支出393.33万元，其中：基本支出233.36万元，项目支出159.97万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况

　　严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成2019年预决算编制工作，并按时提交部门预决算草案，预决算编制全面、科学。2019年绩效目标填报，严格按照县财政局的要求认真完成。

　　（二）执行管理情况

　　1.我局2019年全年执行进度达到本部门执行进度。

　　2.机关厉行节约：我局2019年因公出国（境）费用0元，公务接待费0.41元，公务用车购置及运行维护费0元,截至2016年12月底，由于公务用车改革，我单位已无公务用车。

　　（三）支出绩效情况

　　1.部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　我局2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2019年度年初预算拨款支出316.36万元，决算拨款支出393.33元，其中：基本支出233.36万元，项目支出159.97万元。年初预算拨款支出和年末决算拨款支出差异主要原因是2019年6月起局长柳华平的人员经费划入及大厅工作人员午餐补助作为财政股室预留经费下拨的。部门决算公共预算财政拨收入393.33万元，财政决算公共财政支出393.33万元，本年无结转和结余。

　　（2）机关厉行节约

　　我局2019年因公出国（境）费用0元，公务接待费0.41元，公务用车购置及运行维护费0元,截至2016年12月底，由于公务用车改革，我单位已无公务用车。

　　（3）机关节能降耗

　　我局办公区属集中办公区，使用的能耗有水、电，要求职工节约用水用电，做到人走关电，用水节流。其费用的结算及支付均由机关事务服务中心统一办理。

　　2、专项预算项目支出绩效

　　2019年项目支出159.97元，资金支付及时准确到位，完成年初预算目标。其中大厅基本运转经费33.6万元，临聘人员经费9.29万元，物业管理费17.89万元，冬装经费8.46万元，午餐补助经费90.73万元。无绩效目标偏差情况。

　　（四）财务管理情况

　　我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

　　2019年，我局在县委、县政府的正确领导下，以提高政务服务管理服务各项工作，较好地完成了目标任务。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，全年部门预算整体绩效自评得91分。

　　（二）存在问题：

　　绩效评价未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立

　　（三）改进建议

　　1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

　　2.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

　　3.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

　　附件2

　　米易县行政审批局

　　2019年部门项目支出绩效自评报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　据米委办法【2019】24号文件，米易县行政审批局是2019年米易县机构改革时，整合原米易县人民政府政务服务中心的职责和相关机构深化行政审批制度改革职责、行政审批职责组建的，为米易县人民政府正科级工作部门，内设办公室、政务服务管理股、网管监督股、商事登记审批股、投资项目审批股、涉农事务审批股、综合业务审批股，下属事业单位米易县政务服务中心。

　　1.县行政审批局行政编制15名。其中，局长1名，副局长3名，内设机构领导职数7名。机关后勤事业编制1名。现实有在编在岗行政人员6名，其中：局长柳华平，副局长冯永兵、李文凤，四级调研员沙富德、刘文琼，四级主任科员周超。

　　2.据米编发【2019】45号文件，将米编发【2012】37号文件，同意成立的财政全额拨款事业单位米易县政务服务指导中心更名为米易县政务服务中心，事业编制10名。现实有在编在岗事业人员9名，均是管理九级。

　　3.编外临聘咨询台工作人员2名。

　　本部门在2019年度部门决算中反映“临聘人员经费项目”、“大厅基本运转经费项目”、物业管理费项目、午餐补助经费项目4个项目绩效目标实际完成情况。

　　1.临聘人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.29万元，执行数为9.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年度2名编外临聘人员的工资及单位部分“五险一金”，确保了大厅咨询服务工作正常运转。

　　2.大厅基本运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.9万元，执行数为33.6万元，完成预算的59.1%。通过项目实施，保障完成支付2019年度大厅基本运转说产生的相关费用，确保了大厅日常工作正常运转。

　　3.物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.89万元，执行数为17.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公区及公共区域3358平方米的政务服务大厅工作环境、办事环境更干净、整洁。

　　4.午餐补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为90.73万元，完成预算的90.7%。通过项目实施，保障了因中午休息时间短，工作人员不能回家吃午餐，县政府给予批准的午餐补助，严格按日考核、月积累按标准发放，确保人员及金额不重不漏，更快捷、更方便服务办事群众，展现政府的良好形象。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）项目资金通过年初预算，根据支出需要严格按照合同申请资金及支出单据按期支出。

　　单位制定了内控制度，严格按照制度支付各笔款项。

　　资金分配的原则：严格按照财经纪律，按照工作开展进度和要求付款，本着节约、量化的方式进行列支。综合考虑就是保证各个项目工作正常运行。

　　项目绩效评价总体结论。2019年政务服务中心项目包括临聘人员经费，保障了2019年度2名编外临聘人员的工资及单位部分“五险一金”，确保了大厅咨询服务工作正常运转；大厅基本运转经费、物业管理费、午餐补助经费等项目保障完成支付2019年度大厅基本运转说产生的相关费用，确保了大厅日常工作正常运转。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　年初通过预算上报的项目在规定时限内得以全面完成并取得显著的成效，充分肯定了该项目的合理性。

　　2、项目管理

　　2019年项目资金由我局年初作预算，财政对资金进行审核、批复下达，有力保证项目工作有序开展，按照时间节点每季度及时、准确地拨付资金，与预算相符。

　　我局制定了财务管理制度，严格参照执行，账务处理及时，会计核算规范。

　　3、项目绩效

　　项目目标完成情况按照数量、质量、时效、成本等进行自评，项目社会效益情况受益群体满意度均合理、有效。通过项目实施前后社会宣传效应对比，肯定了项目实施的及时、有效。

　　通过2019年临聘人员经费、大厅运行经费、物业管理费、午餐补助经费等项目的保障，利用按照年初目标顺利完成，政务大厅水、电、办公耗材等费用及时支付，日常运行得以保障，为办事群众提供便捷、规范、廉洁、高效的政务服务，展现了政府的良好形象，成为彰显米易新形象的一张亮丽名片。

　　三、存在主要问题

　　绩效评价未纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。

　　相关措施建议

　　1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。

　　2.预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。

　　3.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

 

　　第五部分 附表

　　（2019年度决算公开表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　十四、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表 

 

      附件：2019年度决算公开表.xls