米易县人民政府政务服务中心2019年部门预算编制说明
来源：米易县行政审批局 发布时间：2019-04-08 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、米易县人民政府政务服务中心关于2019年部门预算编制的说明
二、2019年部门预算批复表
三、2019年部门预算公开表
四、2019年政府采购计划情况表
米易县人民政府政务服务中心
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下。
一、主要职责
1.制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。
2.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的办事指南；组织、协调、指导、监督、管理各部门（单位）进驻政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的全程运转情况；协助相关部门监督行政审批项目和公共服务项目的收费执行情况。
3.会同有关部门对各部门（单位）进驻政务服务中心窗口及人员进行政务目标管理考核、党风廉政建设考核；负责各部门（单位）进驻政务服务中心工作人员的日常管理及年终考核。
4.负责对涉及两个及两个以上部门行政审批项目的联合审批进行组织协调和对审批项目的运转情况进行协调、督查。
5.受理公民、法人或其他组织对进驻政务服务中心的服务事项及驻政务服务中心窗口工作人员的投诉。
6.对全县各乡镇便民服务中心建设和运行进行业务指导、检查、督促和考核。
7.承担县委、县政府交办的其他工作。
二、基本情况
2011年9月5日，县政府根据米委发[2010]10号文件，设立米易县人民政府政务服务中心，简称县政务服务中心，为县政府派出机构。中心行政编制4名，其中，领导职数3名（2013年12月24日，经县委编委会研究，同意政务服务中心增设领导职数副主任1名），现实有行政编制人数4名。
2012年9月27日，根据米编发【2012】37号文件，同意成立米易县政务服务指导中心，为县政务服务中心下属财政全额拨款事业单位，事业编制10名，现实有事业编制人数10名。
三、2019年主要工作任务
（一）主要目标任务
按照“最多跑一次”改革要求，继续精简优化企业开办审批流程，大幅压减企业开办审批时间，力争实现“2440”改革目标；建立健全管理考核机制，确保四川省一体化政务服务平台规范运行，力争办件量名列全市前列。
（二）重点工作及举措
1.持续推进“最多跑一次”改革工作。以实体大厅、掌上办事大厅、一体化政务服务平台为基础，深化“互联网+政务服务”建设，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。建立实体大厅和网上大厅相融合的办事系统，方便群众多渠道办事，提高网上办理比率。
2.规范一体化政务服务平台运行。进一步完善四川省一体化政务服务平台和“省、市、县、乡、村”五级全覆盖的政务服务网络体系，实现政务服务标准化、智能化、便利化，让企业和群众在一体化平台上能够办理事情，做到“只进一扇门，能办所有事，最多跑一次”，实现“信息多跑路，群众少跑腿”。
3.强力推进“放管服”改革。按照深化“放管服”改革和进一步转变政府职能的总体要求,全面推进各领域改革。重点是梳理建设项目涉及的审批事项和部门,按照不同阶段,再造审批流程,通过实行一窗受理、并联审批、限时办结,着力解决建设项目审批过程中办事环节多、时限冗长、互为前置等问题,提高审批效率,营造便利化营商环境,助力米易发展。
四、收支预算总体情况
2019年米易县人民政府政务服务中心收入预算总额为316.36万元，其中：工资福利支出210.75万元，日常公用支出21.49万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，项目支出84.09万元。与2018年米易县人民政府政务服务中心财政预算拨款收入279.02万元，其中：工资福利支出189.31万元，日常公用支出15.64万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，项目支出74.03万元对比，财政预算拨款收入增加37.34万元，其中：工资福利支出增加21.44万元，原因是工资调标变动；日常公用支出增加5.85万元，原因是预算口径变化；对个人和家庭的补助支出减少0.01万元，原因是享受独子奖励减少一人；项目支出增加10.06万元，主要原因是办公区的物业管理费用纳入了预算。
五、支出预算安排情况
米易县人民政府政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障政务服务中心大厅正常运行，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出262.52万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出20.28万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出12.74万元，主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出。
（四）住房保障支出20.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年我中心未安排因公出国（境）计划，因此，我中心2018年预算安排公开数为0万元。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.50万元，与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，原因是2016年公务用车制度改革后，我中心的一辆公务用车已在2016年划转到了米易县机关事务服务中心。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年安排机关运行经费21.49万元，其中办公费4.20万元，水电费0.28万元，邮电费1.57万元，差旅费8.02万元，公务接待费1.50万元，福利费1.48万元，其他交通费3.60万元，其他商品和服务支出0.84万元。2019年预算较2018年预算15.64万元增长了37.40%，主要原因是预算口径的变化增加。
八、政府采购安排情况说明
2019年米易县人民政府政务服务中心安排政府采购预算计划资金72万元，其中货物类政府采购计划资金72万元（计划采购27套桌椅、27组文件柜、27台电脑、27台打印机、150套工作服）。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付米易县人民政府政务服务中心的财政资金。
2.财政拨款收入：财政局当年拨付给我局的资金。
3.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
4.其他收入：指单位取得的除上述以外的其他收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.临聘人员经费：据米人调配办【2015】14号通知要求规定，需支付临聘人员的工资及各项保险费用支出。
9．“三公”经费：是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障米易县人民政府政务服务中心运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，对所有下达的项目进行绩效目标的编制，并编制了部门整体支出绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（一）基本支出232.27万元，其中，中心14名正式职工工资福利支出210.75万元，日常公用支出21.49万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元。 2019年，按照“最多跑一次”改革要求，继续精简优化企业开办审批流程，大幅压减企业开办审批时间，力争实现“2440”改革目标；建立健全管理考核机制，确保四川省一体化政务服务平台规范运行，力争办件量名列全市前列。
（二）2名临聘人员工资及单位部分“五险一金”9.29万元，完成支付2019年度2名编外临聘人员的工资及单位部分“五险一金”，确保大厅咨询服务工作正常运转。
（三）政务大厅基本运转相关经费合计74.80万元，其中，物业管理费17.89万元，邮电费18.77万元，办公费38.14万元。2019年度大厅基本运转所产生的相关费用按时结算，确保大厅日常工作正常运转。
十一、国有资产占有情况说明
2019年初，资产合计327.65万元，其中，流动资产（银行存款）2.07万元，固定资产（通用设备-办公设备）305.58万元，无形资产（网络系统）20.00万元。
