2018年度米易县文联部门决算
来源：米易县文联 发布时间：2019-08-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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公示时间：2019年8月29日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。
4、主办文艺期刊。
5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传米易，推出本土特色的文艺精品。
6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
8、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年以来，县文联按照省委十一届三次全会提出的“进一步繁荣发展文化事业、培育壮大文化产业，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求”的总体工作思路，紧紧围绕县委、县政府“四个提升”的工作目标，大力宣传党的路线、方针、政策，开展各种丰富多彩的文艺活动，为满足人民群众的文化需求作出积极的努力。
1、三大主题教育开展情况
县文联高度重视三大主题教育，把“三大主题教育”作为提高思想认识和强化业务知识学习的契机，切实做好政策方针和业务知识学习。充分发挥联系各文艺家协会的作用，组织文艺界代表讨论和调研发展文艺对实现我县全域、全时旅游的重要作用，为县委、县政府的决策提供了参考。县文联撰写的《关于打造历史文化与米易区域经济发展的思考》调研文章获全县“大学习、大讨论、大调研”专题发展论坛二等奖。
2、成功举办大型文化活动
积极对接中国文联、中国民间文艺家协会、四川省文联，争取文艺项目和资金落地我县，于11月29日至30日成功举办“2018中国·米易全国民间情歌大会”和“中国颛顼文化研讨会”。来自全国16个省、自治区、直辖市的共计130余名演员参加了为期两天的“2018中国·米易全国民间情歌大会”演出，为观众奉上40个精彩的节目。情歌大会的召开对弘扬中华民族优秀文化，加强各地各民族民歌的交流，推动民间文艺事业的繁荣发展起到了重要的作用。邀请国家一级作曲家陈道斌创作 “攀枝花欢乐阳光节”主题曲《一城阳光》，并根据我县实际与陈道斌先生磋商修改歌词，歌曲《一城阳光》一经发布受到社会各界高度好评。
举办“中国颛顼文化研讨会”，来自全国“三皇五帝”传承地的专家、学者共计50余人参加“中国颛顼文化研讨会”，通过研讨会进一步增强了我县中国颛顼文化之乡的话语权，由此，我县占领了颛顼文化制高点。成立了“颛顼文化研究院”“和“颛顼书院”，丰富了我县作为中国颛顼文化之乡的文化内涵。
活动的举办获得社会各界一致好评，受到中国文联、中国民间文艺家协会、四川省文联高度赞扬，活动通过媒体发布，点击率超过200余万次。活动被《光明日报》《中国文化报》《中国文艺报》《四川日报》等媒体报道，极大地提高了我县在全国的美誉度和知名度。
3、积极邀请名家宣传米易
积极承办“深呼吸·在米易”及“清凉度假·在米易”活动，邀请省内外文艺家参与到上述活动中来，为米易做好宣传工作。
邀请中国音乐家协会原主席、国际音乐大师、著名作曲家赵季平先生到我县采风，赵先生采风后接受了中央电视台采访，并在全国两会期间积极宣传我县，提高了我县的知名度。邀请“鲁迅文学奖”获得者素素、任林举、葛水平以及著名作家肖克凡、徐可、熊莺等到米易采风，作家们将在米易的所见所闻撰写文稿发表在《人民日报》《人民日报海外版》《上海文学》《天津日报》等媒体，极大地提高我县在全国的知名度和美誉度。
4、加强文联区域合作
与北京西城区文联举办“庆祝改革开放四十周年”书画联展活动，邀请全国及四川省著名书画家走进米易，创作书画作品30余幅。
5、开展乡村振兴工作
结合乡村振兴工作要求，编辑撰写土司文化丛书和乡村故事；做好傈僳族非遗文化的收集整理工作。举办“美丽乡村-魅力湾丘”摄影展；在首届“米易庙会”上组织300余件作品主办书画摄影奇石根雕作品展；做好“中国颛顼文化之乡”复审工作；协助举办“2018火把节”系列活动；协助办好“做文明人建文明城—米易县最美人物颁奖晚会。
6、开展书籍编辑和资料收集工作
编制“康养食谱”（第二集）；编辑出版《颛顼故里阳光米易》邮资旅游纪念品和明信片；编辑出版《名家看米易》散文及诗歌作品集；收集整理完成《白马镇民间故事》初稿，并为白马镇出版该书提供艺术、创意等支持；积极参与收集“五七干校”历史档案资料等。
7、助力康养产业发展
积极对接省级文艺协会和院校到我县开展文艺采风和培训活动，组织文联所属协会到康养人群聚居区开展书画、摄影、音乐等文艺活动，丰富康养人群文化生活。帮助合美壹家酒店申报国家旅游局首批“银鼎级文化主题酒店”。
8、开展庆祝改革开放四十周年活动
开展庆祝改革开放四十周年征文活动；庆祝改革开放四十周年暨第四届中小学生经典作品朗诵比赛。
二、机构设置
文联属于县委群团部门，全额拨款科局级参公事业单位，无下属单位，现有工作人员3名，专职主席1名（正科级），专职副主席1名（副科级），兼职副主席2名，工作人员1名。
第二部分2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度决算拨款收入81.34万元。支总计81.34万元。与2017年收入61.10万元，支出61.50万元（上年结余0.4万元）相比，收入增加20.24万元，支出增加19.84万元，收入增长了24.88%，支出增长24.39%。主要增加项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2018年度收入合计81.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2018年度支出合计81.34万元，其中：基本支出40.57万元，占49.87%；项目支出40.77万元，占50.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入81.34万元，支出81.34万元。与2017年相比，财政拨款收入增加20.24万元，支出增加19.84万元，收入增长了24.88%，支出增长24.39%。主要增加项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出81.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.24万元，增长24.39%。主要变动原因是增加项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出81.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出73.15万元，占89.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.83万元，占4.70%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出4.36万元，占5.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为81.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为73.15万元，其中：行政运行32.38万元，一般行政管理事务40.77万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业: 支出决算为3.83万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.83万元，完成预算100%。
3.住房保障支出：支出决算为4.36万元，全部是住房公积金支出，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出81.34万元，其中：
人员经费36.41万元，主要包括：基本工资9.06万元、津贴补贴16.70万元、奖金0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元、其他社会保障缴费0.03万元、职工医保险缴费1.60万元、住房公积金4.36万元等。
公用经费4.16万元，主要包括：办公费1.14万元、差旅费0.51万元、0.30万元、其他交通费2.15万元、其他商品和服务支出0.06万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平主要原因是没有预算“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年支出决算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年支出决算持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年支出决算持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对米易县文联项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报和评价。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年米易县文联将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为85分，评价等级为“良”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了文艺事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“《安宁河》杂志编辑出版费”、“工作经费”、“《康养食谱》编辑出版费”、“迎春书画展经费”、“歌曲《一城阳光》经费”、“物业费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
1.《安宁河》杂志项目绩效目标完成情况。《安宁河》文学杂志已出刊46期，经过十年努力，形成了自己的办刊风格，成为我县对外宣传交流的文化品牌，拥有一大批读者，产生了深远的社会影响。为积极做好《安宁河》杂志发放、交流工作，每期刊物在省内外兄弟单位和单位之间交流赠阅，定期向四大家及部门、市、县图书馆、档案馆等地送存，已经是米易人不可缺少的文学刊物。本项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障《安宁河》杂志一年四期按时出版，满足了县内外读者的需求，促进了对我县了解，提高我县的知名度。主要问题：《安宁河》杂志主要是刊载我县本土作品，作品质量不是很高，故事情节不是很感人。下一步改进措施：提高作品质量，刊载作品多样化。
2.工作经费项目绩效目标完成情况。我单位积极参与乡村振兴、深呼吸·在米易、五七干校档案资料收集、中国情歌大会、中国颛顼文化研讨会等项目活动筹办，同时也是“中国颛顼文化之乡”三年复审之年，因此我单位多次出差到中国文联、四川省文联汇报工作，并积极争取项目与资金，因我单位工作经费预算较少，为保障工作的正常开展，特申请了专项工作经费。工作经费全年预算数3.80万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我会机关单位的正常运转，支持我会主抓的各项工作，提高了工作效率。
3.《康养食谱》编辑出版费项目绩效目标完成情况。为了用“米易味道”吸引游客；推动康养旅游与生态体验观光深度融合，通过美食的精装推出来加大康养营销力度。使游客们了解米易认识米易。通过食谱来展现食物给米易人生活带来的影响，反映我县经济社会发展的成果。本项目预算数4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动康养旅游与生态体验观光深度融合，通过美食的精装推出来加大康养营销力度。发现的主要问题：由于经费限制，创刊图片精度不高。下一步改进措施：把有限的资金用在刀刃上。
4.《迎春书画展》项目绩效目标完成情况。利用春节假期，开展形式多样、群众喜爱的文化活动，营造节日喜庆氛围，丰富群众节日精神文化生活，提升群众幸福指数。提高我县知名度和影响力。本项目预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，营造节日喜庆氛围，丰富群众节日精神文化生活，提升群众幸福指数。提高我县知名度和影响力。发现的主要问题：参展作品多样化有待增加。下一步改进措施：增加参展作品多样化，特别根雕作品数量增加到15件。
5.歌曲《一城阳光》项目绩效目标完成情况。为加大米易对外形象宣传，进一步增强“颛顼故里、阳光米易”知名度、美誉度。项目预算数19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，米易县承办攀枝花市第九届欢乐阳光节开幕式，把歌曲《一城阳光》作为开幕式主题曲，加大米易对外形象宣传，进一步增强“颛顼故里、阳光米易”知名度、美誉度。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县文联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对《安宁河杂志编辑出版费项目开展了绩效评价，《〈安宁河〉杂志编辑出版费项目2018年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，文联机关运行经费支出4.16万元，比2017年减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是其他交通费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，文联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，米易县文联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部门 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要有利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
米易县文联部门2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。按照《关于同意成立米易县文学艺术界联合会的批复》（米委发【2003】44号），米易县文联于2003年9月1日正式组建成立，县文联为正科级参公事业单位，核定控编数为2名，配备1正1副2名领导。
（二）机构职能。坚持“双百”方针和“二为”方向，联络、协调、服务文艺协会及会员，开展文艺培训、创作、交流、推荐，推动我县文艺事业大发展大繁荣。
（三）人员概况。县文联现有在职在岗人员3名。
1、领导职数2名（1正1副），其中：主席李雅斌，属参公事业人员，副主席刘小草，属行政编制。
2、参公事业工作人员1名。
（四）资产概况。县文联在2018年12月31日止账上有固定资产9.59万元，实有固定资产9.59万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年度决算拨款收入81.34万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年度决算拨款支出81.34万元，其中：基本支出40.57万元，项目支出40.77万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。2018年绩效目标填报，严格按照县财政局的要求认真完成。
（二）专项预算管理。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2018年项目预算编制工作，并按时提交项目预算草案，预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时。预算进行绩效管理，预算完成情况良好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
单位资金严格按国家财经法规和财务管理制度规定执行管理。经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不越预算批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我单位编制的决算报表及时、完整、账表数据一致。在县委、县政府的正确领导下，我单位能够履行单位职责，全面完成县委县政府决策部署的各项目标任务，各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面自评得分90分。
（二）存在问题。
文联基础工作仍然薄弱，单位工作人员少，一人从事多项工作，没有时间进行系统学习。工作人员业务水有待提高。
（三）改进建议
继续深化群团改革工作，加强干部业务培训工作，提高干部队伍素质，培养一支理论功底深厚、业务能力强、专业水准高的干部队伍。
附件2
2018年米易县文联项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）评价工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，增强单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开展，按照《米易县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（米财预〔2019〕85号）文件精神，我会对本单位2018年财政资金使用情况开展了自评工作，在对所有财政资金支出和项目资金自评的基础上，由财政部门根据实际情况选取了1个项目（《安宁河》杂志编辑出版费）进行标准化绩效评价。
我会根据文件要求，高度重视此次项目绩效评价工作，成立了工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。
我会绩效评价工作小组对项目实施的相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。
我会绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金支付情况，通过听取情况介绍、实地进行考察、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。
在2018年项目支出工作评价工作中，我会严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价指标》组织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。
项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。
此次部门自评和项目绩效自评采取了部门自评和财政复评的办法，此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，要求单位对发现的问题进行认真整改。
（二）2018年项目情况
县文联2018年项目支出6个项目40.77万元，占总支出的50.12%，情况如下：
2018年度项目收入支出情况表
单位：万元
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价，2018年县文联项目支出决算严格执行了国家相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评总分为90分。
县文联2018年专项资金支出绩效评价指标
（二）绩效分析
1、项目决策
经自评，2018年县文联项目支出决策依据充分、政策完善，符合规定。项目绩效目标设置明确、合理，具有可行性。
2、项目管理
经自评，2018年县文联项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。
3、项目绩效
（一） 项目完成情况。
截止2018年12月31日，《安宁河》杂志编辑出版费项目按时完成。项目全年预算数6万元，加上2017年未支付的印刷费2万元，共计8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。
截止2018年12月31日，工作经费项目绩效按时完成。项目全年预算数3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。
截止2018年12月31日，《康养食谱》编辑出版费项目按时完成。项目预算数4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算的100%。
截止2018年12月31日，迎春书画展项目按时完成。项目预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。
截止2018年12月31日，歌曲《一城阳光》经费项目按时完成。项目预算数19.94万元，执行数为19.94万元，完成预算的100%。
截止2018年12月31日，物业费项目按时完成。项目全年预算数0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，保障了《安宁河》杂志按质按时出版发行。保障文联机关单位的正常运转。保障营造了春节文化氛围，提高群众文化精神生活。保障第九届欢乐阳光节开幕式主题曲如期发行，大力宣传了米易。
三、存在主要问题
1、单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。
2、经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。
3、文联开展活动财政资金投入力度不够，有很多需要做的事，但由于无经费迟迟没有落实。
四、相关措施建议
要进一步强化预算的准确性，建立项目经费的使用审批制度和先有项目预算后有开支的制度，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善财政经费使用结构，提高财政经费的使用效率，促进我县的文艺事业进一步发展。急需财政加大资金投入力度，创造我县文化氛围，提高群众文化精神生活。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
附件5：2018年度机关运行经费及国有资产占用情况表.XLS
