2018年度米易县委统战部部门决算编制说明
来源：米易县委统战部 发布时间：2019-08-29 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018 年度四川省米易县委统战部部门决算
目 录
2018 年度
四川省米易县委统战部
部门决算
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、 收 入支出决算总体情况说明
二、 收 入决算情况说明
三 、支 出决算情况说明
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十 一、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名 词解释
第 四部分附件
附件 1
第 五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
十四、政府采购表
十五、机关运行经费表
十四、 2018 年政府采购执行情况表
十五、 2018 年度机关运行经费及国有资产占用情况表
第一部分 部门概况
一、基 本职能及主要工作
（ 一 ） 、主要职责
县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：负责协调、监督、检查全县统一战线工作。组织贯彻执行中央、省、市统一战线工作的方针、政策；调查研究统一战线的方针、政策的执行情况；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统战工作中的重大问题；负责联系我县各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排。做好人大党外代表、政协委员的考察、推荐和安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关代表人士；做好归侨和侨眷工作；负责贯彻、实施对台工作的各项方针、政策；会同有关部门统筹协调和指导我县的对台工作；管理指导我县与台湾人员往来、考察、研讨等有关工作；会同有关部门做好台属工作；会同有关部门处理我县涉台重大活动、突发事件和 其它涉台事务工作；完成县委和市委统战部、市委对台办交办的其他工作任务。
（二）、基本情况
县委统战部机关行政编制 4 名，机关后勤编制 1 名。工商联行政编制 4 名，机关后勤编制 1 名。领导职数：部长 1 名、副部长兼台办主任 1 名。工商联书记 1 名，副书记 1 名。统战部（工商联）实有在职人数 10 名，退休人员 2 名。无 内设机构， 无办公用车辆。
（三）、 2018 年主要工作任务
1 ．民主党派工作： 充分发挥民主党派政治协商、民主监督、参政议政的积极作用，重点围绕米易转型发展， 特别是康养产业 发展开展调研。加强与市级和省级民主党派的联系，为米易转型发展争取政策和项目支持。
2 ．工商联工作： 加强工商联班子建设，规范党组运行，做好工商联换届工作，完善乡镇基层商会建设。
3 ．党外干部工作： 建立健全党外人士基础信息数据库，有针对性地加大对党外干部的培养，为换届后县委提拔使用干部做好人才储备。
4 ．民族宗教工作： 加强对协调民族宗教事务的指导。结合依法治县工作，大力推进法律进寺观教堂活动的深入开展，促进宗教与社会主义相适应。
二部分 2018 年度部门决算情况说明
收 入支出决算总体情况说明
2018 年度收 入 164.38 万元 ，与 2017 年 收入 170.67 万元 相比减少 6.29 万元； 2018 年度支 出 164.38 万元 ，与 2017 年 支出 170.67 万元 相比减少 6.29 万元。 主要是 2018 年统战部 2 月份退休 1 人，减少人员经费 6.29 万元。
图 1 ：收、支决算总计变动情况图
收 入决算情况说明
2018 年本年收入合计 164.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 164.38 万元，占 100% ；政府性基金收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。
图 2 ：收入决算结构图
三 、支 出决算情况说明
2018 年本年支出合计 164.38 万元，其中：基本支出 111.56 万元，占 67.87% ；项目支出 52.82 万元，占 32.13% 。
图 3 ：支出决算结构图
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入 164.38 万元、支出 164.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.29 万元，减少 3.69% 。主要变动原因 是 2018 年 2 月份统战部退休 1 人减 少人员经费 6.29 万元。
图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 164.38 万元，占本年支出合计的 100% 。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 6.29 万元，减少 5.84% 。主要变动原因是 统战部 2018 年 2 月份退休 1 人减少人员经费 6.29 万元
图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 164.38 万元，主要用于以下方面 : 一般公共服务（类）支出 124.19 万元，占 75.55% ；社会保障和就业（类）支出 29.64 万元，占 18.03% ；住房保障支出 10.55 万元，占 6.42% 。
图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算数为 164.38 万元 ， 完成预算 100% 。其中：
1. 一般公共服务 : 支出决算为 124.19 万元，其中：行政运行 84.82 万元，一般行政管理事务 39.37 万元，完成预算 100% 。
2. 社会保障和就业 : 支出决算为 29.64 万元，其中：未 归口管理的行政单位离退休 2.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.89 万元，机关事业单位职业年金缴费 4.6 万元，死亡抚恤费 13.45 万元，完成预算 100% 。
3. 住房保障支出：支出决算为 10.55 万元，全部是住房公积金支出，完成预算 100% 。
六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 111.56 万元，其中：
人员经费 99.23 万元，主要包括：基本工资 24.15 万元、津贴补贴 20.19 万元、奖金 23.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.89 万元、 机关事业单位职业年金缴费 4.6 万元、 职工基本医疗保险缴费 2.13 万元、公务员医疗补助缴费 0.46 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 10.55 万元、退休费 2.7 万元、生活补助 0.6 万元。
公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 2.03 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.99 万元、福利费 0.31 万元、其他交通费 4.73 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元。
七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成预算96.36 % ，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算2.12万元，占 100% 。
1 、 因公出国（境）经费支出 0 万元， 完成预算 100% 。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算怀与 2017 年决算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元 , 完成预算 100% 。 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。
其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。
3 、公务接待费支出2 .12万元， 完成预算 96.36 % 。 公务接待费支出决算比 2017 年减少0.4万元，下降15.87 % 。主要原因是厉行节约，减少接待费用。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出2.12万元。
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县委统战部在年初预算编制阶段，组织对本单位 0 项目开展预算事前绩效评估。对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报和评价。
本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年县委统战部将部门整体支出绩效评 价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为 9 2分，评价等级为“优”。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门工作的正常运转，促进了统战事业的长足发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（二）项目绩效目标完成情况。
县委统战部在 2018 年度部门决算中反映工作经费、培训费、采购经费等 5 个项目绩效目标实际完成情况。全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
下达 2018 年统战工作经费资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.13 万元，执行数为 13.13 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障县委统战部日常工作的正常开展。发现的主要问题：工作经费不足。下一步改进措施：需要财政加大资金投入力度，确保日常工作正常开展。
下达大统战培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障党外年轻干部的培训经费，提高干部队伍素质建设。主要问题：培训经费不足。下一步改进措施：恳请财政加大资金投入力度，保障培训经费，提高党外干部业务素质。
3 、下达工商联工作经费资金项目绩效目标完成情况综 述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障工商联的日常工作顺利完成。发现的主要问题：工作经费不足。下一步改进措施：需要财政加资金投入力度，确保工商联日常运转。
4 、根据米财资社下达工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100% 。通过项目实施，保障了统战部的统战事业的发展。发现的主要问题：工作经费严重不足。下一步改进措施：争取县委、县政府领导重视，争取财政支持，保障民主党派活动经费。
5 、根据米财资社下达采购经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元（其中政府采购办公电脑6.15万元，自行采购办公家具3.85万元），完成预算的 100% 。通过项目实施，保障了统战部、工商联的现代办公要求。发现的主要问题：经费不足，办公设施老化。下一步改进措施：争取财政支持，保障办公经费。
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部门开展绩效评价结果。
县委统战部按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十 一、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年，县委统战部机关运行经费支出 12.33 万元，比 2017 年减少 2.32 万元，减少 15.84% 。主要原因是退休 1 人，人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2018 年，县委统战部政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产 占有使用情况：总资产 33.16 万元 （ 其中固定资产29. 20 万元 ） 。 县委统战部因公车改革，本部门无车辆。
名 词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本部门的其他收入主要是指上级主管部门拨入的各项统计专项项目经费。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务支出行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务支出事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
7. 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定统计、信息事务所发生的支出。
10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映 单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第 四部分附件
附件 1
一、部门概况
（ 一 ）、 主要职责
县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：负责协调、监督、检查全县统一战线工作。组织贯彻执行中央、省、市统一战线工作的方针、政策；调查研究统一战线的方针、政策的执行情况；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统战工作中的重大问题；负责联系我县各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排。做好人大党外代表、政协委员的考察、推荐和安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关代表人士；做好归侨和侨眷工作；负责贯彻、实施对台工作的各项方针、政策；会同有关部门统筹协调和指导我县的对台工作；管理指导我县与台湾人员往来、考察、研讨等有关工作；会同有关部门做好台属工作；会同有关部门处理我县涉台重大活动、突发事件和其它涉台事务工作；完成县委和市委统战部、市委对台办交办的其他工作任务。
（二）、基本情况
县委统战部机关行政编制 4 名，机关后勤编制 1 名。领导职数：部长 1 名、副部长兼台办主任 1 名。统战部实有在职人数 2 名，退休人员 2 名。县工商业联合会行政编制 5 名， 实有人数 4 名。
（三）、 2018 年主要工作任务
1 ．民主党派工作： 充分发挥民主党派政治协商、民主监督、参政议政的积极作用，重点围绕米易转型发展， 特别是康养产业 发展开展调研。加强与市级和省级民主党派的联系，为米易转型发展争取政策和项目支持。
2 ．工商联工作： 加强工商联班子建设，建立健全工商联党组，做好工商联换届工作，完善乡镇基层商会建设。
3 ．党外干部工作： 建立健全党外人士基础信息数据库，有针对性地加大对党外干部的培养，为换届后县委提拔使用干部做好人才储备。
4 ．民族宗教工作： 加强对协调民族宗教事务的指导。结合依法治县工作，大力推进法律进寺观教堂活动的深入开展，促进宗教与社会主义相适应。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018 年度年初预算拨款收入 154.28 万元，决算拨款收入 164.38 万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018 年度年初预算拨款支出 154.28 万元，决算拨款支出 164.38 万元，其中：一般公共服务支出 124.19 万元，社会保障和就业 29.64 万元，住房保障支出 10.55 万元。即：基本支出 111.56 万元，项目支出 52.82 万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求， 及时在部门管理系统中报送预算方案，坚持经费预算科学化、精细化。部门整体绩效目标编制能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制能明确、量化。 并按时提交部门预算草案，预算编制全面、科学。
（二）专项预算管理。
我部 201 8 年全年执行进度达到本部门执行进度，专项经费按照单位工作职能编制，预算进行绩效管理，预算完成情况良好，无违规记录。
（三）结果应用情况。
单位资金严格按国家财经法规和财务管理制度规定执行管理。经费支出严格控制，不超预算批复的数额，不 越预算 批复的用途。“三公”经费使用严格按相关规定，厉行节约，不超预算。 财务管理制度健全，执行制度严格合 规 ，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018 年， 我部编制的决算报表及时、完整、账表数据一致。 在县委、县政府的正确领导下， 我单位能够履行单位职责，全面完成县委县政府决策部署的各项目标任务，各项工作开展得有声有色。从预算编制、预算执行、支出绩效三个 方面自评得分 9 2分。
（二）存在问题
我单位 2018 年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标，但预算编制还需进一步细化。
（三）改进建议
我单位 2018 年部门支出绩效评价，针对存在的问题，提出改进建议：
1. 遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，凡是超范围、超标准的费用，一概不予报销。
2. 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
附件 2
2018 年县委统战部项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）评价工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，增强单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，推进财政绩效评价工作深入开展，按照《米易县财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（ 米财预 [2019]85 号）文件精神，我部对本单位 2018 年财政资金使用情况开展了自评工作，在对所有财政资金支出和项目资金自评的基础上，由财务室根据实际情况选取了5个项目进行标准化绩效评价。
我部根据文件要求，高度重视此次项目绩效评价工作，成立了 工作领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，绩效评价小组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。
我部绩效评价工作小组对项目的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。
我部绩效评价工作小组检查了专项资金下拨文件和专项资金账务，通过听取情况介绍、实地进行考察、复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握评价资料。
在 2018 年项目支出工作评价工作中，我部严格按照《米易县专项（项目）资金评价指标体系》项目支出的绩效评价 指标 》 组织实施评价，评价指标体系分为共性指标和特性指标。
项目支出绩效评价过程分为：前期准备阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段。
此次部门 自评和项目绩效自评采取了部门自评的办法，此次评价工作强化了结果应用，巩固评价成效，要求对发现的问题进行认真整改。
（二） 2018 年项目情况
县委统战部 2018 年项目支出5个项目 37.32万元，占总支出的22.70 % ， 情况如下：
2018年度项目收入支出情况表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
收入 |
支出 |
结余 |
执行率（%） |
|
|
合计 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
100% |
|
1 |
统战工作经费 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
100% |
|
2 |
大统战培训费 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
100% |
|
3 |
工作经费 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
100% |
|
4 |
工商联工作经费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
100% |
|
5 |
采购经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
100% |
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经综合评价， 2018 年县委统战部项目支出决算严格执行了国家相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了年初预算目标，自评 总分为 92 分。
县委统战部2018年专项资金支出绩效评价指标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准（得分比值） |
自评分 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
||||||
|
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
||||||
|
（20分） |
（5分） |
目标设置 |
1 |
项目是否设置了明确的绩效目标 |
不明确 |
|
基本明确 |
|
明确 |
1 |
|
进度计划 |
2 |
项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||
|
目标内容 |
2 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% |
x=0 |
0＜x＜30% |
30%≤x＜60% |
60%≤x＜100% |
x＝100% |
2 |
||
|
（10分）资金分配 |
分配方法 |
4 |
资金分配是否科学客观 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
|
分配过程 |
4 |
资金安排是否符合相关规定 |
不符合 |
|
|
|
符合 |
4 |
||
|
资金公示 |
2 |
是否对资金安排情况进行公开公示 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
||
|
（5分） |
资金均衡（集中） |
5 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
不合理 |
|
较合理 |
|
合理 |
3 |
|
|
（30分） |
（10分） |
分配时效 |
3 |
是否在规定时间内下达资金 |
不及时 |
|
|
|
及时 |
3 |
|
2 |
县（区）财政部门是否足额安排资金 |
否 |
|
|
|
是 |
2 |
|||
|
资金使用 |
5 |
是否及时使用财政资金 |
严重滞后 |
滞后 |
较滞后 |
较及时 |
及时 |
4 |
||
|
（10分） |
使用范围 |
4 |
资金使用范围是否合规 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
|
支付方式 |
4 |
资金支付流程是否合规 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
||
|
财务制度 |
2 |
财务制度健全，管理规范 |
不规范 |
|
较规范 |
|
规范 |
2 |
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|
（10分） |
项目调整 |
5 |
项目调整严格履行相关手续 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
|
|
资金追加 |
5 |
资金追加是否严格履行相关手续 |
未履行 |
|
|
|
履行 |
5 |
||
|
（特性指标50分）
|
（10分） |
目标完成 |
5 |
是否完成绩效目标 |
否 |
|
|
|
是 |
4 |
|
目标时效 |
5 |
项目是否在规定时间内完成 |
否 |
|
|
|
是 |
3 |
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|
（30分） |
民生保障 |
10 |
反映相关产出对困难职工带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
工运发展 |
10 |
反映相关产出对工运发展带来的影响和效果 |
|
|
|
|
|
10 |
||
|
基础设施 |
10 |
反映相关产出对工作的影响和效果 |
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|
|
|
8 |
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|
（10分） |
服务对象满意度 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |
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|
|
|
|
10 |
|
|
|
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合计 |
92 |
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（二）绩效分析
1 、项目决策
经自评， 2018 年县委统战部项目支出决策依据充分、政策完善，符合规定。项目绩效目标设置明确、合理，具有可行性。
2 、项目管理
经自评， 2018 年县委统战部项目支出资金分配科学合理， 财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。
3 、项目绩效
项目完成情况。
截止 2018 年 12 月 31 日， 统战工作经费资金项目按时完成。项目全年预算数13.13万元，执行数为13.13万元，完成预算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 大统战培训工作资金项目按时完成。项目全年预算数4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 工作经费资金项目按时完成。项目全年预算数4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 工商联工作经费项目按时完成。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的 100% 。
截止 2018 年 12 月 31 日， 采购经费项目按时完成。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的 100% 。
（二）项目效益情况。
下达的 2018 年项目资金，通过具体项目实施，保障县委统战部（工商联）日常工作的正常开展；保障党外年轻干部的培训经费，提高干部队伍素质建设；保障了统战部的统战事业长足发展；保障了统战部、工商联适应现代办公的要求。
三、存在主要问题
1 、单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。
2 、经费使用结构有待于改进，结构还存在不合理的现象。
3 、 工作经费不足，培训经费不足。
四、相关措施建议
要进一步强化预算的准确性，建立项目经费的使用审批制度和先有项目预算后有开支的制度，强化单位的预算管理意识，设置合理的预算绩效目标，加强项目绩效的评价。实施全面的预算绩效管理，改善经费使用结构，提高资金的使用效率，促进我县的统战 事业进一步发展。 下一步改进措施：争取县委、县政府领导重视，争取财政资金支持，满足统战部、工商联正常办公需要，保障民主党派活动经费和党外年轻干部培训经费。
第 五部分附表
一、收 入支出决算总表
二、收 入总表
三、 支 出总表
四、 财 政拨款收入支出决算总表
五、 财 政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国 有资本经营预算支出决算表
十四、 政府采购表
十五、 机关运行经费表
