米易县委统战部关于2019年部门预算编制的说明
来源：县委统战部 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是：负责协调、监督、检查全县统一战线工作。组织贯彻执行中央、省、市统一战线工作的方针、政策；调查研究统一战线的方针、政策的执行情况；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统战工作中的重大问题；负责联系我县各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排。做好人大党外代表、政协委员的考察、推荐和安排工作；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。联系香港、澳门和海外有关代表人士；做好归侨和侨眷工作；负责贯彻、实施对台工作的各项方针、政策；会同有关部门统筹协调和指导我县的对台工作；管理指导我县与台湾人员往来、考察、研讨等有关工作；会同有关部门做好台属工作；会同有关部门处理我县涉台重大活动、突发事件和其它涉台事务工作；完成县委和市委统战部、市委对台办交办的其他工作任务。
二、基本情况
县委统战部机关行政编制4名，机关后勤编制1名。工商联行政编制4名，机关后勤编制1名。领导职数：部长1名、副部长兼台办主任1名。工商联书记1名，副书记1名。统战部（工商联）实有在职人数10名，退休人员2名。无内设机构，无办公用车辆。
三、2019年主要工作任务
1．民主党派工作：充分发挥民主党派政治协商、民主监督、参政议政的积极作用，重点围绕米易转型发展，特别是康养产业发展开展调研。加强与市级和省级民主党派的联系，为米易转型发展争取政策和项目支持。
2．工商联工作：加强工商联班子建设，规范党组运行，做好工商联换届工作，完善乡镇基层商会建设。
3．党外干部工作：建立健全党外人士基础信息数据库，有针对性地加大对党外干部的培养，为换届后县委提拔使用干部做好人才储备。
4．民族宗教工作：加强对协调民族宗教事务的指导。结合依法治县工作，大力推进法律进寺观教堂活动的深入开展，促进宗教与社会主义相适应。
5．非公有制经济工作：贯彻落实县委关于促进当前工业经济稳增长促进企业发展的十六条措施，帮助非公有制企业发展。继续开展以守法诚信为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动。
6．对台侨务工作：做好对台宣传和涉台教育，处理好各类涉台、涉侨事务。积极做好台商到我县考察投资的协调服务工作。
7．全面完成县委、县政府和市委统战部交办的其他工作任务。
四、收支预算总体情况
2019年县委统战部收入预算总额为122.11万元，其中：工资福利支出105.73万元，日常公用支出11.65万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元，项目支出3.07万元。较2018年预算下降26.35%，主要原因是在职职工退休1人，退休职工去世1人，转出退休职工1人（关系转移到政协）。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障县委统战部、县工商联机构正常运转、完成日常工作任务以及统战部、工商联承担的各项工作。
基本支出，是用于统战部、工商联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障统战部、工商联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出94.10万元，主要用于统战部、工商联机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出10.97万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出6.36万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出10.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数1.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年根据统战部、工商联机关安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是未安排人员出国境。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.9万元，较2018年预算增长38.95%，主要原因是米易县打造天府旅游康养名县，统战工作也开展得有声有色，中央统战部、省委、市委统战部调研、交流学习增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是无公务用车。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年公用经费安排11.65万元，保障统战部、工商联机关的正常运转。
八、政府采购安排情况说明
2019年统战部安排政府采购 0万元。未安排购买办公用电脑、打印机、办公桌椅。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
11.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
统战部严格按照县级部门决算编制通知和有关要求，按时完成2019年预收编制工作，预算编制全面、科学，与上年度年初预算有所增加，达到预期绩效目标。编制遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核；严格控制“三公”经费。“项目经费”按照年初预算，落实到位，按时拨付。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费预算的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初资产总计33.16万元，其中：流动资产3.96万元，固定资产29.20万元。流动资产包括现金、银行存款；固定资产包括办公桌椅、电脑、打印复印机等办公设备，保证机关正常办公运转。我单位没有无形资产。
