中国共产党米易县委员会统战部2024年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）中共米易县委统战部职能简介。

根据《米易县机构改革方案》（米委发〔2019〕2号和《关于〈米易县机构改革方案〉的实施意见》（米机改〔2019〕2号）的规定，县委统战部于2019年3月25日起与米易县民族宗教事务合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

主要职责是：承办县委、县政府交办的各项工作任务

 

（二）中共米易县委统战部2024年重点工作。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委统战工作会议精神为统揽，凝心聚力、突出重点、整体推进统战工作提质增效。一是大力支持民主党派履职尽责。提前谋划2024年政党协商计划，组织开展好各类政治协商活动，支持各民主党派参政议政、民主监督、服务社会和自身建设。二是加强党外代表人士和党外干部队伍建设。强化党外代表人士队伍建设，抓好发现、培养、使用、管理四个环节。召开党外代表人士座谈会，组织开展专题调研和联谊交友活动。三是做好新时代党的民族工作。持续巩固提升全国民族团结进步示范县创建，争取命名国家级民族团结进步示范区示范单位1-2个、省级5个、市级15个以上。大力宣传民族团结进步。加大资金争取力度，推动民族地区更好发展。四是依法依规管理宗教事务。坚持“六个纳入”工作机制，发挥“三级网络两级责任制”作用，依法打击非法宗教活动、巩固非法宗教治理成果。强化宗教活动场所“亮牌”管理，全面提升宗教活动场所的自我管理、民主管理能力。支持永生堂、如来藏寺打造中国化示范场所。协助善牧堂完成规划及重建审批手续，启动重建工作。五是推动非公经济健康发展。扎实推进“万企兴万村”乡村振兴行动和光彩事业、公益慈善活动，促进非公经济“两个健康”发展。六是继续强化统战信息宣传。七是统筹社会动员专班成员开好共同富裕试验区建设。

二、机构设置情况

中共米易县委统战部无下属二级预算单位，单位内设股室5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共米易县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共米易县委统战部2024年收支总预算1874062.96元。比2023年预算数1335600.00元增加了538462.96元，主要是因为人员增加，经费增加，预算增加。

（一）收入预算情况。

中共米易县委统战部2024年收入预算1874062.96元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1874062.96元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况。

中共米易县委统战部2024年支出预算1874062.96元，其中：基本支出1868782.96元，占99.72%；项目支出5280.00元，占0.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共米易县委统战部2024年财政拨款收支总预算1874062.96元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1874062.96元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1383558.96元、社会保障和就业支出199800.00元、卫生健康支出147052.00元、住房保障支出143652.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共米易县委统战部2024年一般公共预算当年拨款1874062.96元。比2023年预算数1335600.00元增加了538462.96元，主要是因为人员增加，经费增加，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1383558.96元，占73.83%；社会保障和就业支出199800.00元，占10.66%；卫生健康支出147052.00元，占7.85%；住房保障支出143652.00元，占7.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2024年预算数为879274.48元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。此项资金的安排使用确保了行政单位正常运转，推动本单位各项工作的顺利开展。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为5280.00元，主要用于：驻村工作人员的生活补助。此笔预算资金的安排使用，确保了驻村工作人员的生活保障，充实了乡村振兴建设的队伍，为全县的经济社会发展提供了有力保障。

3.一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）2024年预算数为499004.48元，主要用于：事业单位的基本支出。此项资金的安排使用确保了事业单位正常运转，推动本单位各项工作的顺利开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为499004.48元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为169105.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。此项资金的安排使用确保了职工的养老保险缴费经费，促进本单位的工作全面完成。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为55694.00元，主要用于：本单位行政人员的医疗保险缴费。此项资金的安排使用确保了职工的医疗保险缴费经费，促进本单位的工作全面完成。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为33052.00元，主要用于：本单位事业管理人员的医疗保险缴费。此项资金的安排使用确保了职工的医疗保险缴费经费，促进本单位的工作全面完成。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为58306.00元，主要用于：行政事业单位公务员医疗补助经费。此项资金的安排使用确保了职工的医疗保险缴费经费，促进本单位的工作全面完成。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为143652.00元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。此笔资金的安排使用确保了职工的住房公积金缴费经费，促进本单位的工作全面完成。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共米易县委统战部2024年一般公共预算基本支出1868782.96元，其中：

人员经费1700384.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助、医疗费补助、  奖励金等。

公用经费168398.96元，主要包括：办公费、 咨询费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、会议费、  培训费、 公务接待费、 委托业务费、福利费、  其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共米易县委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数8000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

• 因公出国（境）经费与2023年预算持平

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于本单位2024年上级部门和相关单位到县开展考察调研及学习交流时公务接待餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

中共米易县委统战部现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

中共米易县委统战部2024年非财政拨款“三公”经费预算数8000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共米易县委统战部2024年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

十、国有资本经营预算情况说明

中共米易县委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，中共米易县委统战部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为168398.96元，比2023年预算118200.00元增长了50198.96元，增长42.47%。

（二）政府采购情况。

中共米易县委统战部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，中共米易县委统战部共有车辆0辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2023年中共米易县委统战部开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5280.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算5280.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项目）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如行政人员的工资、津贴补贴等及保机关正常运转的经费。

 

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中国共产党米易县委员会统战部2024年预算公开报表.xlsx

中国共产党米易县委员会统战部2024年单位预算编制说明.doc

中国共产党米易县委员会统战部2024年单位预算公开报表.xlsx