米易县文化广播电视和旅游局 2021年预算信息公开
来源：米易县文广旅局 发布时间：2021-02-27 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
一、米易县文化广播电视和旅游局关于2021年部门预算编制的说明
（一）主要职责
米易县文化广播电视和旅游局是米易县人民政府部门。主要职责是：组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展；管理全县各类重大活动；指导管理全县文化艺术发展；负责公关文化事业发展；推进行业信息化、标准化建设；对文化市场经营活动进行行业监管；管理和指导全县文物保护利用和考古工作，协调、指导和监督全县文物安全，履行文物行政督查职责；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；承担对外交流和合作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）基本情况
2020年机构调整后，属政府部门正科级单位，是财政拨款独立核算的一级预算单位。行政编制5人，行政执法监督股7人。
（三）2021年主要工作任务
1、促进全域旅游发展，构建发展新格局。一是结合康养发展规划，完成《米易县“康养+旅游”产业发展规划》编制工作，优化旅游康养产业布局。二是启动国家全域旅游示范区创建，制定《米易县创建国家全域旅游示范区实施方案》。三是开展“四项创建”。完成安雅酒店评定四星级酒店申报工作，完成专家评定；米易傈僳梯田升创国家4A级景区；攀西米易阳光城旅游度假区迎接专家现场评审；完成1个旅游名镇、3个旅游名村的申报评选。
2、以文旅项目为抓手，提升区域竞争力。主动融入成渝地区双城经济圈，以打造巴蜀文化旅游走廊为牵引，在全力推进康养“5115”工程项目的基础上，加快推动新山傈僳族祖居圣地文化保护与旅游融合发展项目，将新山古村落打造成为精品民宿集群，持续完善旅游集散中心、游客服务中心服务功能和服务水平以及旅游标识系统。
3、深入挖掘区域文化，突出文化吸引力。深入挖掘颛顼文化、民族文化，扩大非遗文化影响力，12月底前完成打造5个特色鲜明、融合体验展示于一体的微博馆，以《傈僳情韵》为基调，创作一批舞台艺术精品、特色文创商品。围绕庆祝中国共产党成立100周年，开展主题文艺创作及系列展示展演展播活动，7月底前举办一系列重大群众文化活动。
4、拓展市场发展空间，扩大市场影响力。推动实施特色商业街区打造、文旅精品线路推广、核心旅游吸引物培育、文旅对外交流合作等一批重大工程。继续实施好《米易县夏季旅游市场拓展奖励办法》，借助天府旅游名县文旅发展联盟营销平台，与省内外客源市场在项目建设、线路设计、宣传推介、品牌打造、公共服务等方面形成深度合作。在巩固“夏季清凉、冬日暖阳”旅游品牌的基础上，力争培育3个及以上国家（省）级夜间经济、科普研学、运动康养、精品民宿、特色美食等新业态品牌。
5、加强文旅市场监管，提升服务软实力。持续完善旅游市场监管体系，统筹抓好行业安全监管和疫情防控工作，每月开展1次督导检查。健全旅游市场红黑名单和诚信体系，拓展智慧旅游大数据平台功能，整治全域旅游市场环境，畅通“快旅慢游”内外交通网络，提高接待服务能力。坚持全域全民共创共建，强化群众教育引导，推动特色民俗、乡村旅游规范发
（四）收支预算总体情况
2021年度财政预算拨款收入126.9万元，其中：工资福利支出94.6万元，日常公用支出12.4万元，对个人和家庭的补助支出17.5万元，项目支出92.2万元，较2020年预算减少，主要原因是机构改革涉及单位撤分日常公用经费和项目经费减少。
（五）支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
基本支出，是用于保障本部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
- 一般公共服务支出177.2万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于（1）、电视台安保84720.00元；（2）、农村及社区公共文化服务站点运行经费688000.00元；（3）、健身绿道广播系统运行维护150000.00元；
- 社会保障和就业支出23.1万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
3、医疗卫生与计划生育支出5.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出10.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
- “三公”经费预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1、因公出国（境）经费
2020年根据本单位没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0元，与2019年预算持平。
2、公务接待费
2021年安排公务接待费预算0.52万元，较2019年预算减少18%，主要原因是交流学习单位减少。
3、公务用车购置及运行维护费
2020年安排公务用车购置及运行维护费0元，其中：运行维护费0元，车辆购经费0元。
- 年文广旅局运行经费为12.4万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费等费用，与2020比较减少，原因是2021年机构改革人员减少。
- 年文广旅局有政府采购日常办公设施计划
（九）对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
8、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
9、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
10、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
1、项目基本情况。
为保障农村及社区公共服务站点正常运行，确保管理人员队伍稳定，市委、县委分别于2009年、2010年出台了《攀枝花市农村及社区公共文化服务站点运行维护管理办法（试行）》《米易县农村及社区公共服务站点运行管理办法（试行）》，对农村及社区公共文化服务站点的站点职能、工作任务、保障机制等提出了明确要求。
- 项目绩效目标。
通过农村及社区公共服务站点运行维护管理，更好的组织开展形式多样、内容丰富的文化活动，满足广大群众新时代精神文化需求，促进人民群众精神面貌整体提升
- 项目完成情况。
农村及社区公共文化服务站点在公共文化服务体系中占有重要地位，我县86个农村及社区公共文化服务站点每年组织开展形式多样、内容丰富的文化活动300余场次，在满足广大群众新时代精神文化需求方面发挥了重要作用。多年来，我局按照《米易县农村及社区公共服务站点运行管理办法（试行）》有关要求，强化管理，严格考核，确保农村及社区公共文化服务站点功能得到了有效发挥，极大满足了广大群众的文化需求，对人民群众精神面貌整体提升起到了促进作用。
4、项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
（十一）国有资产占用情况说明
2020年末文广旅总资产合计6817.5万元；流动资产6754.8万元；固定资产325.20万元
二、米易县文化广播电视和旅游局部门预算公开表
（一）部门预算收支总表
（二）部门预算收入总表
（三）部门预算支出总表
（四）财政拨款收支预算总表
（五）财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
（六）一般公共预算支出预算表
（七）一般公共预算基本支出预算表
（八）一般公共预算项目支出预算表
（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表
（十）政府性基金支出预算表
（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（十二）国有资本经营预算支出预算表
