米易县文化广播电视新闻出版局关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县文广新局 发布时间：2019-04-12 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
米易县文化广播电视新闻出版局关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、基本情况
米易县文化广电新闻出版局简称为米易县文广新局，成立于一九八四年五月十一日，最初名为米易县广播电视局，2009年并入文化职能，2015年更名为米易县文化广电新闻出版局。米易县文广新局位于米易县攀莲镇河滨路76号，是米易县境内主管文化、广播电视、新闻出版、版权等方面工作的县人民政府组成部门。米易县文广新局为参公事业单位，核定编制19人，在编在岗人员17人,其中领导4人，一般工作人员13人。局内设办公室、文化新闻出版股、广播电影电视股三个部门。
二、主要职责
1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产工作的方针、政策和法律法规；拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施，并监督实施。
2.指导、组织全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展；拟订并组织实施全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。
3.管理全县文化艺术事业，指导文化艺术创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；管理图书馆、文化馆事业;参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业建设与发展。
三、2019年主要工作任务
（一）主要目标任务
1.做好重点工作和民生工程。加快推进县文体中心及公共停车场项目建设相关工作。完成公共文化场馆免费开放和公益电影放映任务。
2.按照攀枝花市创建国家公共文化服务体系示范区要求，结合米易实际，制定实施方案，不断完善公共文化设施网络，增强公共文化服务供给能力，不断优化“都市15分钟文化圈”，丰富完善“农村十里文化圈”。
3.组织开展全县重大文化活动和节庆系列文化活动，深入挖掘特色民俗文化，加强对群众性文化活动的组织指导和文艺辅导，不断满足人民对美好生活的向往，助力乡村振兴建设。
4.紧紧围绕县委、县政府中心工作，强化舆论引导和宣传造势，为我县经济社会发展营造浓厚舆论氛围。
（二）重点工作及其措施
1.打造傈僳族特色文化精品。积极推进舞台剧集《傈僳情韵》包装打造，力争成为川内知名演出剧目，促进我县文化旅游融合发展。
2.开展“城市书屋”建设。在县城易园、文化广场、龙桥西广场、河熙广场、汽车站、健身绿道及河滨长廊，进行米易县城市书屋项目建设。
3.开展县城公共广播系统二期建设，安宁河沿岸乡镇广播建设。在人民路、府城路等主要街道及城区公交车站进行公共广播系统建设；在攀莲镇、丙谷镇、撒莲镇、垭口镇、白马镇、湾丘彝族乡、草场乡7个安宁河沿岸乡镇人口居住密集的自然村进行乡镇广播建设，实现 “广播社社响”。
4.扎实推进融媒体中心建设。按照中央和省委、市委要求，结合米易实际，拓展宣传平台，畅通宣传渠道，强化宣传阵地，整合全县传统媒体和新兴媒体资源，组建米易县融媒体中心。
四、收支预算总体情况
2019年文广新局收入预算总额为616万元，其中：工资福利支出521万元，日常公用支出61万元，对个人和家庭的补助支出9万元，项目支出25万元，较2018年预算增长12%，主要原因是日常公用经费和项目经费增加。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
基本支出，是用于保障本部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出472万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于1、电视台安保11万元；2、龙奕锦工资及相关待遇4.2万元；3、健身绿道广播系统运行维护10万元）。
（二）社会保障和就业支出61万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出32万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出51万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2019年根据本单位没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.67万元，较2018年预算增长42%，主要原因是交流学习单位增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年文广新局运行经费为61万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费等费用，与2018比较增加56%，原因是2018年调入人员，2019年人员预算增加。
八、政府采购安排情况说明
2019年文广新局暂政府无采购计划。
九、对专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）基层公共文化服务站点建设
2018年，高标准完成了草场乡杨柳湾社区示范文化活动室建设，助力草场乡打造县城“北大门”、“迎宾厅”，为我县发展阳光康养产业、拓展城市发展空间、提升城市形象发挥了积极作用。完成了白马镇高龙村文化活动室建设，为移民新村建设了独立的农村书屋，满足了新村居民的文化阅读需求。
（二）“两馆一站”免费开放项目
2018年，县图书馆、县文化馆及12个乡镇综合文化站持续全年免费开放，县文化馆、县图书馆每周错时开放时间不少于60小时，乡镇综合文化站每周错时开放时间不少于24小时。今年完成了米易县图书馆总分馆制（四期）建设项目，建好7个乡镇分馆，实现全县所有乡镇全覆盖，广大群众可在总馆与分馆、分馆与分馆之间通借通还。图书馆全年共接待读者61070余人次，其中未成年读者27100余人次；借、阅图书资料182640余册次；办借书证580余个，无一例读者投诉情况发生。我馆根据本馆业务行当和师资状况，面向社会免费开设了舞蹈、声乐、手风琴、吉他、爵士鼓、萨克斯、美术、摄影等培训班，助推了我县群众文艺人才培养工作，全年共计培训2100人次，为米易县老年大学给予声乐、舞蹈专业师资支持，每周固定时间上课，全年共计上课380堂。
（三）农村广播电视户户通建设项目
为解决好边远山区群众，特别是建档立卡贫困群众的看电视问题，我局2018年采购了3800套直播卫星户户通设备。以上设备均已发放给边远山区的无电视信号群众或电视信号差的群众，并聘请专业人员为其安装调试好，保障了他们看电视的基本权益，有效丰富了他们的精神文化生活。
（四）公益电影放映项目
根据《攀枝花市文化广电新闻出版局 攀枝花市教育体育局 攀枝花市财政局关于做好2018年全市公益电影放映工作的通知》（攀文广新发〔2018〕26号）文件要求，我县2018年的公益电影放映任务为1264场，其中农村1044场、社区144场、学校76场。该项目由攀枝花程翔农村数字电影院线有限公司负责实施，2018年放映任务全部顺利完成。
（五）农村（社区）书屋更新补充及运转补贴项目
2018年在充分了解收集基层群众的读书需求的基础上，对全县 99个村（社区）书屋共计补充更新图书5952册，并对全县社区及农家书屋管理员开展了集中业务培训。在全县12个乡镇、村(社区)开展了送书下乡、科普挂图宣传、农技讲座、少儿读书活动。农技、医疗、家庭教育、法律等广大群众需要的刊物，共计2000余册送到群众手中。
（六）举办群众文化惠民活动项目
组织举办了歌咏比赛、广场舞大赛、送文化下乡、诗歌朗诵、安宁讲堂等系列群众文化活动。成功举办了2018年春节团拜会文艺演出、2018年元宵焰火晚会、“深呼吸·在米易”阳光体验行活动文艺演出、“清凉度假·在米易”体验行活动、第九届攀枝花欢乐阳光节暨中国（米易）首届全国民间情歌大会等十余场大型群众文化活动。组建学习贯彻党的十九大精神文艺小分队，开展了送文化下乡活动。加强对乡镇、村、社区的文化指导和文艺辅导，全年开展基层群众文化活动400余场次。开展了“书香米易·唯美阅读”系列“全民阅读”活动。组织开展“安宁讲堂”公益讲座11期。
（七）文保单位保护，非遗传承保护项目
1.按照《文物保护法》“不改变文物原貌”“修旧如旧”的原则启动了对省级文物保护单位田坝清真寺的维修保护工程。一期工程以消除安全隐患为目标，对田坝清真寺存在的房屋墙体开裂、房顶漏雨、立柱白蚁蛀蚀腐朽、油漆脱落、台阶铺地破损等安全隐患进行了全面修缮整改，为顺利开展二期维修保护工程并申报国家级文物保护单位打下了坚实基础。
2.对文物保护单位进行日常保护管理，协同市文物局、县消防部门对全县文物保护单位进行消防安全工作检查，排查安全隐患，采取安全防范措施。
3.开展了34项非遗保护名录项目保护传承工作。2月份开展了新山葫芦笙申报省级非遗名录项目工作，目前，该项已成功列入省级非遗名录。10月份开展了普威林海耍龙灯申报县级非遗名录项目工作。
十一、国有资产占用情况说明
2018年末文广新总资产合计1533.16万元。流动资产1257.69万元；固定资产275.4万。
