米易县文化广播电视和旅游局部门2024年预算信息公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）米易县文广旅局职能简介。

1.组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

2.管理全县重大文化广播电视和旅游活动，指导全县重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域、全龄、全时旅游。

3.指导管理全县文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、有导向性代表性示范性的文化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

4.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

5.推进全县文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展等。

（二）米易县文广旅局2024年重点工作。

1.拓展品牌效应，提升文旅产业发展品质。

持续开展文旅品牌综合创建工作，积极争创全省文化产业和旅游产业融合发展示范区；持续开展天府旅游名牌建设；持续提升天府旅游名县品质。

2.抓实项目支撑，推进农文旅康融合发展。

加快颛顼龙洞景区、米易傈僳梯田景区配套设施建设，加快南部农文旅环线区域业态布局。持续推进金杯半山·米易太阳谷、米易太阳湖等重点项目建设，重点做好马鹿寨·云上牧场综合开发等前期相关工作。持续跟进米易傈僳梯田景区非遗传习所项目。持续跟进米易傈僳梯田景区市场化运营相关工作。完成芭蕉箐枇杷水乡升创3A级旅游景区工作。

3.积极开展文旅活动宣传，增强市场竞争力。

举办米易灯会、花会、庙会等传统文化活动，持续举办“中国年味·米易浓”“清凉度假·在米易”“深呼吸·在米易”“阳光米易·精彩十二月”文旅品牌活动，切实营造月月有活动的氛围。继续强化与中央、省、市级主流官媒合作，用好线上线下平台，全方位多层次宣传推介城市形象，进一步提升米易知名度、影响力和吸引力。加强城市品牌宣传推介，拓宽国际国内旅游市场。积极参加全国、全省、全市重大文旅展会推介，持续打响农文旅融合发展特色品牌。

4.加强文旅市场监管，提升服务软实力。

常态化做好扫黑除恶工作，持续开展行业乱点乱象整治；强化广播电视信号的动态管理和安全隐患排查和整治，做好广播电视和网络视听节目安全播出工作；持续抓实文旅行业监管，指导文旅企业和场所做好安全生产、防汛减灾、森林草原防灭火等各项工作，确保米易文旅市场健康有序。

二、机构设置情况

米易县文广旅局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	米易县文化广播电视和旅游局机关
2	米易县文化和旅游公共服务中心
3	米易县图书馆
4	米易县文化馆

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县文广旅局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。米易县文广旅局2024年收支总预算10780118.7元。比2023年预算数减少2798379.42元，主要是因为2024年无上年结转资金，同时，部门人员调离，基本支出预算和项目预算减少。

（一）收入预算情况。

米易县文广旅局2024年收入预算10780118.7元，其中：一般公共预算拨款收入10780118.7元，占100%。

（二）支出预算情况。

米易县文广旅局2024年支出预算10780118.7元，其中：基本支出9833918.7元，占91.22%；项目支出946200元，占8.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

米易县文广旅局2024年财政拨款收支总预算10780118.7元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10780118.7元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出7851643.86元、社会保障和就业支出1475414.8元、卫生健康支出737884.04元、住房保障支出715176元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

米易县文广旅局2024年一般公共预算当年拨款10780118.7元。比2023年预算数减少2798379.42元，主要是因为2024年无上年结转资金，同时，部门人员调离，基本支出预算和项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出7851643.86元，占72.83%；社会保障和就业支出1475414.8元，占13.69%；卫生健康支出737884.04元，占6.84%；住房保障支出715176元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为4474543.88元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展而安排的年度支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为272282.72元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展而安排的年度支出。

 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为787851.58元，主要用于：工作人员工资、日常运转以及为完成特殊工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括：图书馆免费开放基本运行（购买服务）、公共文化数字服务资源更新及设备运行维护费、全民阅读推广活动开展工作等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为2166965.68元，主要用于：农村及社区公共服务站点运行维护管理经费、  2024年文化馆免费开放基本运行经费等项目。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为150000元，主要用于：城区公共广播系统运行维护项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为237400元，主要用于：支付行政单位退休人员退休待遇。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为410578元，主要用于：支付事业单位退休人员退休待遇。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为827436.8元，主要用于：部门按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为286268.72元，主要用于：部门按规定标准为行政及参公人员缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算数为181570.68元，主要用于：部门按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）2024年预算数为270044.64元，主要用于：部门按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2024年预算数为715176元，主要用于：部门按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县文广旅局2024年一般公共预算基本支出9833918.7元，其中：

人员经费8944521.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费889397.06元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县文广旅局2024年“三公”经费财政拨款预算数10700元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10700元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

主要原因是部门无预算安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费，不超过上年公务接待费预算标准。

2024年公务接待费计划用于考察项目、省市县各级图书馆到我县图书馆开展业务交流等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是部门无预算安排。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县文广旅局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

米易县文广旅局2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

米易县文广旅局2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元。

九、政府性基金预算支出情况说明

米易县文广旅局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

米易县文广旅局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，米易县文广旅局以及下属米易县文广旅局机关（本级）1家行政单位、米易县文旅中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为648321.76元，比2023年预算增加28538.96元，增长4.6%。

（二）政府采购情况。

米易县文广旅局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，米易县文广旅局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年米易县文广旅局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算946200元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算946200元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指县机关及参公管理事业单位用于单位支付退休人员退休待遇。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                   表1-1.部门收入总表

                   表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表

表6-2.部门预算项目绩效目标表

表6-3.部门预算项目绩效目标表

表6-4.部门预算项目绩效目标表

表6-5.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

米易县文化广播电视和旅游局部门2024年预算公开报表.xlsx

审核： 万云飞   责任编辑： 向梅