米易县文化馆 关于2021年部门预算编制的说明

2021年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2021年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

米易县文化馆主要承担全县的公共群众文化服务和文物保护工作。设有财务室、创辅部、美术书法摄影室、办公室五个职能部门。

二、基本情况

米易县文化馆是公益一类事业单位，我馆在职工作人员19人，临聘人员1人，退休人员19人。（在编在岗职工19人，具有副高职称1人，专业技术中级职称人员4人，专业技术初级职称4人，管理八级1人，管理九级2人，技术工高级职称人员3人，技术工中级职称人员4人。）

三、2021年主要工作任务

一、继续开展免费开放服务群众；

二、继续进基层开展免费辅导、培训；

三、组织举办好各类节庆、公益演出（文化卫生科技三下乡文艺演出、团拜会文艺演出、春节系列文化活动、“清凉度假.在米易”系列文化活动、庆祝建党100周年系列文化活动、“相约阳光城”系列文化活动、2022迎新年文艺晚会等）；

四、继续开展全国第五次文化馆评估定级工作；

五、继续开展总分馆和数字文化馆创建工作；

六、继续开展创建公共文化服务体系示范区相关工作；

七、继续推进非物质文化遗产保护传承工作；

八、继续开展基层文化交流、培训活动；

九、继续开展文艺创作、文化品牌打造。

四、收支预算总体情况

2021年文化馆收入预算总额为326.37万元，其中：工资福利支出264.91万元，日常公用支出24.74万元，对个人和家庭的补助支出28.72万元，项目支出8万元。与上年相比较增加8.64万元，增加的主要原因是工资福利调标和增加临聘人员致经费增加。

五、支出预算安排情况

米易县文化馆预算安排支出主要用于保障我馆工作正常运转、完成日常工作任务以及我馆承担的其他工作。

基本支出，是用于保障米易县文化馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障米易县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出237.09万元，主要用于我馆人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，与上年比较增加5.89万元，主要是2021年新增临聘人员1人，致经费增加。

（二）社会保障和就业支出45.54万元，主要用于我馆在职退休人员养老保险单位缴费等支出。与上年相比较增加2.12万元，主要原因是社保基数增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出16.42万元，主要用于我馆在职、退休人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出27.32万元，主要用于我馆职工缴纳住房公积金等支出。与上年相比较增加0.71万元，主要原因是公积金基数增加。

六、“三公”经费预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.10万元，较2020年预算持平，主要原因是严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购置经费0万元。

七、机关运行经费安排说明

2021年米易县文化馆机关运行经费24.74万元，与上年相比较增加3.37万元。其中用于办公费8.27万元、水费0.23万元、电费0.6万元、邮电费1.64万元、差旅费7.7万元、公务接待费0.10万元、培训费0.2万元、福利费3.59万元、其他商品服务支出2.41万元。

八、政府采购安排情况说明

2021年安排政府采购计划81万元。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    （三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    （四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

    1、项目基本情况。

为提升文化馆免费开放和群众文化活动的质量。聘用特殊手风琴专业人才博史尼撒，2021年全年运行经费8万元。

 2、项目绩效目标。

  提升文化馆免费开放和群众文化活动的质量，更好的组织开展形式多样、内容丰富的文化活动，满足广大群众新时代精神文化需求，促进人民群众精神面貌整体提升。

        3 、项目完成情况。

按照计划组织手风琴爱好者培训，免费开放和群众文化演出活动。

  4、项目效益情况。

   从项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

 

        十一、国有资产占有情况说明

       2021年资产207.73万元，其中流动资产91.44万元，固定资产116.29万元。

 

米易县文化馆2021年部门预算公开表（452001）.xls

米易县文化馆2021年财政预算公开目录.doc

米易县文化馆2021年政府采购预算情况表.XLS