米易县文化馆2024年单位预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）米易县文化馆职能简介：

米易县文化馆主要承担全县的公共文化服务和文物保护工作；建立完善农村、城市文化网点；辅导、培训专业、业余文艺骨干；组织举办各类文化活动；发掘、整理民间文化遗产；县域文物的收集。

（二）米易县文化馆2024年重点工作：

继续开展免费开放服务群众；继续进基层开展免费辅导、培训；组织举办好各类节庆、公益演出（文化卫生科技三下乡文艺演出、团拜会文艺演出、春节系列文化活动、“清凉度假.在米易”系列文化活动；继续开展总分馆和数字文化馆创建工作；继续开展创建公共文化服务体系示范区相关工作；继续推进非物质文化遗产保护传承工作；继续开展基层文化交流、培训活动。

二、机构设置情况

米易县文化馆无下属预算单位，为公益一类事业单位，设有公共服务部、资产管理部、创辅部、艺术部、非遗部、办公室六个职能部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，米易县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出; 社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。米易县文化馆2024年收支总预算2516695.68元。比2023年预算数减少872004.32元，主要原因是人员退休，人员预算及公用预算支出减少。

（一）收入预算情况。

米易县文化馆2024年收入预算2516695.68元，其中：一般公共预算拨款收入2516695.68元，占100%。

（二）支出预算情况。

米易县文化馆2024年支出预算2516695.68元，其中：基本支出2436695.68元，占96.82%；项目支出80000元，占3.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

米易县文化馆2024年财政拨款收支总预算2516695.68元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2516695.68元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1650965.68元; 社会保障和就业支出523254.08元；卫生健康支出171403.92元；住房保障支出171072元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

米易县文化馆2024年一般公共预算当年拨款2516695.68元，比2023年预算数减少872004.32元，主要原因是人员退休，人员预算及公用预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1650965.68元，占65.6%；社会保障和就业支出523254.08元，占20.79%；卫生健康支出171403.92元，占6.81%；住房保障支出171072元，占6.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为1650965.68元，主要用于：单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为349304元，主要用于：单位离退休人员支出。

3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为173950.08元，主要用于：事业单位工作人员养老保险单位缴费支出。

4.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为103203.12元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为68200.8元，主要用于：事业单位离退休人员、在职人员公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为171072元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米易县文化馆2024年一般公共预算基本支出2436695.68元，其中：

人员经费2261746.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费174948.72元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、 其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

米易县文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数800元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费800元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

主要原因是单位无预算安排。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费，不超过上年公务接待费预算标准。

2024年公务接待费计划用于考察项目等接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是单位无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县文化馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

米易县文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

米易县文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

米易县文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

米易县文化馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，米易县文化馆共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年米易县文化馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算80000元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算80000元。

2024年整体目标绩效收支将严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用。重点项目共1项：2024年文化馆免费开放基本运行。我单位将严格按照项目支出绩效目标有预算、有计划使用资金。

1.重点项目基本情况

文化馆免费开放基本运行经费。巩固全县全国文明城市、国家公共文化服务体系示范区创建成果，保障文化馆全年基本运行及业务活动开展，文化馆根据实际开展免费开放活动。

2.项目绩效目标

有效满足广大群众文化生活需求，以内容丰富、形式多样的文化活动，有效满足广大群众新时代精神文化需求，促进人民群众精神面貌整体提升。共建文化米易，助推全县城市文明、文化建设。

3.项目完成情况

保证文化馆各项免费开放文化活动正常开放和基本运行，正常对外开放每周不少于60小时。完成文化馆对外培训、辅导免费开放工作，完成各类大中小型演出活动。协助指导各机构、单位举办文化活动

4.项目效益情况

全年免费开放、培训、辅导、参与文化活动人数大于2万人次,保障各项工作顺利完成，有效完成全年免费开放工作，积极协助指导民间艺术团，发挥文化馆音乐、舞蹈方面专业能力，进校园、社区、乡镇对广大文艺爱好者做好辅导工作。围绕“中国年味·米易浓”、“清凉度假·在米易”、“深呼吸·在米易”三大品牌文化活动，打造“阳光米易·精彩十二月”农文旅融合节庆系列文化活动。推动城市文化建设，巩固文明城市创建成果，参与群众满意度达95%以上。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

米易县文化馆2024年单位预算公开报表.xlsx