米易县委员会办公室关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

围绕县委中心工作，加强对新形势、新要求、新情况的调查研究和分析研判，为县委科学决策提出建议、制定预案,当好县委的参谋助手。认真做好县委文件文稿的起草、校核、印发工作，统筹抓好县委重大决策督察督办重要会议、重大活动、公务接待等工作，切实抓好党委信息、深化改革、保密机要、电子政务、档案管理等工作，统筹协调县委国家安全委员会办公室日常事物。

二、基本情况

中共米易县委办公室为中共米易县委工作机构，挂县委政策研究室、县保密机要局、县档案馆3个牌子，归口管理县委目标绩效管理办公室、县机关事务服务中心，设秘书股、行政股、信息股、法治指导股等4个内设机构，电政办为下属事业单位，县国安办、县深改办为其他机构。编制为公务员24人，参公人员3人，事业人员10人，工勤人员9人，实有公务员25人，参公人员2人，事业人员8人，工勤人员4人，退休职工12人（人员数量含县委县政府督查办），车辆编制以及实有车辆为2台（其中一台为涉密车辆）。 

三、2019年主要工作任务

健全完善县委办工作职责和工作制度，开展政策研究，充分发挥县委参谋助手作用，按时完成县委各类文件的起草工作。统筹做好县委各类会议及重大活动的接待和服务工作。牵头做好深化改革办、国安办、电子政务办的工作计划、工作总结、资料收集、信息上报等工作。扎实做好保密机要、档案行政管理工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理工作。承办县委交办的其他工作。

四、收支预算总体情况

2019年米易县委办公室收入预算总额为927.86万元，其中：工资福利支出676.67万元，日常公用支出81.83万元，对个人和家庭的补助支出19.63万元，项目支出149.73万元，较2018年预算增长11.73%，主要原因是增加了人员经费及项目经费。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出770.80万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出157.06万元，是用于办公室日常开支、编外人员工资、机要值班夜餐补助以及用于机要保密局及电政办相关材料及系统的采购及正常运作。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出753.09万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出65.84万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出40.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出68.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数16.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费11.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.8万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年没有安排出国的计划。拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4.8万元，较2018年预算增长了1万元，主要原因是我单位公务接待次数有所增长，在节约的前提下合法合规开展相关接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费11.8万元，其中：运行维护费11.8万元，车辆购置经费0万元，较2018年预算持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年安排机关运行经费81.83万元，其中办公费10.80万元，水电费0.72万元，邮电费3.40万元，差旅费19.68万元，公务接待费4.8万元，福利费4.65万元，公务用车运行维护费11.8万元，其他交通费22.92万元，其他商品和服务支出3.06万元。2018年预算较2017年增长了21.26%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增长，2019年日常公用支出预算口径调整导致日常公用支出增长。

八、政府采购安排情况说明

无

九、对专业性较强的名词进行解释