中共米易县委机构编制委员会办公室关于2019年部门预算公开

中共米易县委机构编制委员会办公室

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（五）审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。

（六）拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）监督检查全县事业单位登记管理工作。

（九）承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

二、基本情况

县委编办核定的内设机构3个，共有编制11名，其中：行政编制8名、参公编制3名，实有人员8人。

三、2019年主要工作任务

（一）根据《米易县机构改革方案》，统筹协调、分类分布推进党政机关、综合执法、乡镇改革。

（二）按照四川省机构编制工作“1+8”文件精神，继续深化落实“岗编制度分离”，一是全面推开教育系统“岗编适度分离”管理模式；二是推行公立医院人员“员额制”管理办法。

（三）利用实名制管理系统，充分发挥机构编制统计分析服务支撑作用，严格落实财政供养人员只减不增要求，积极探索内部挖潜，实行动态管理机制，使稀缺编制资源的效益最大化。

（四）扎实做好党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、民族团结进步示范县创建、全国文明城市创建等工作。

四、收支预算总体情况

2019年本单位收入预算总额为153.28万元，其中：工资福利支出124.73万元，日常公用支出16.1万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，项目支出12.45万元，较2018年预算增长7.22%，主要原因是工资增长以及2019年是党政机构改革工作推进年，略增加了机构改革工作经费。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关业务工作。

基本支出，是用于保障本机关和下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于全县党政机关和事业单位的中文域名维护费用续费，保障本机关和下属事业单位网络的正常运行和维护以及保障机构改革工作顺利有序推进。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出121.79万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构改革工作经费6万元，网络运行维护费3.38万元，物业管理费3.07万元。

（二）社会保障和就业支出11.45万元，主要用于机关及下属事业单位养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.45万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据预算安排的出国计划无，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，与2018年预算持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年预算机关运行经费16.1万元，其中：办公费2.4万元，水电费0.16万元，邮电费1.24万元，差旅费5.44万元，福利费0.8万元，交通补贴5.58万元，其他商品和服务支出0.48万元。

八、政府采购安排情况说明

2019年预算无政府采购安排。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨付收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出：用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.社会保险和就业支出：主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

10. 住房保障支出：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位在编制2019年度年初预算时，牢固树立预算绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督的有机整合，健全预算绩效管理机制。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，大力推进预算绩效管理工作，强化绩效目标管理，不断提高资金使用绩效。

十一、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，单位货币资金0.45万元，上年结转结余0.39万元。

【部门整体支出绩效目标申报表】中共米易县委机构编制委员会办公室.XLS

【项目绩效（项目附表）】中共米易县委机构编制委员会办公室.XLS 2019年政府采购预算情况表.XLS 部门预算公开表.xls