米易县图书馆2024年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）米易县图书馆职能简介。

公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年，是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆，国家一级图书馆。

（二）米易县图书馆2024年重点工作。

1.加强阵地建设，改善基础设施，对阅读环境进行提档升级，以智慧化、人性化、多元化的发展吸引更多的群众走进图书馆。

2.加强队伍建设，以请进来、走出去相结合的方式，有计划开展馆员业务培训，提升业务技能，提高服务水平。

3.加强公共文化服务体系建设，开展总分馆业务培训，加强对馆外阅览室、阅读点及新型阅读空间的业务指导和联系沟通，吸引社会力量参与公共文化服务，与馆外点协作开展各种形式的阅读活动，延伸服务领域。

4.继续发挥图书馆社会教育职能，利用传统节日等重要节庆，组织开展“我们的节日”主题文化活动、“4.23世界读书日”阅读推广系列活动，有效丰富群众精神文化生活，弘扬传统文化，共建书香米易。

5.继续以未成年人为重点，持续打造“走进图书馆 快乐度假期”、“听妈妈讲故事”、“妙手妈妈做手工”、“闪闪团徽照阅读”、“安宁讲堂”公益讲座等阅读品牌活动，推进阅读进家庭、进校园等阅读推广活动。

6.执行、落实县文广旅局安排的相关工作。

二、机构设置情况

米易县图书馆是公益一类事业单位，无下属单位。全馆工作人员5人（在编在岗专业技术人员4人，其中具有副高职称2人，中级职称人员1人，初级1人，工勤1人），退休人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出787851.58元，社会保障和就业支出128896.56元，卫生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。县图书馆2024年收支总预算1044670.30元。比2023年预算数减少318554.44元，主要原因是退休1人，人员经费、公用经费减少176331.12元，项目经费减少142423.32元。

（一）收入预算情况。

县图书馆2024年收入预算1044670.30元，其中：一般公共预算拨款收入1044670.30元，占100%。

（二）支出预算情况。

县图书馆2024年支出预算1044670.30元，其中：基本支出844470.30元，占81%；项目支出200000.00元，占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县图书馆2024年财政拨款收支总预算1044670.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1044670.30元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出787851.58元，社会保障和就业支出128896.56元，卫生健康支出65042.16元，住房保障支出62880.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县图书馆2024年一般公共预算当年拨款1044670.30元，比2023年预算数减少318554.44元，主要原因是退休1人，人员经费、公用经费减少176331.12元，项目经费减少142423.32元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

图书馆支出787851.58元，占76%；事业单位离退休支出61274.00元，占6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出67622.56元，占6%；事业单位医疗60242.16元，占5%；公务员医疗补助4800.00元，占1%；住房公积金62880.00元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为787851.58元，主要用于：工作人员工资、日常运转以及为完成特殊工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括：图书馆免费开放基本运行（购买服务）、公共文化数字服务资源更新及设备运行维护费、全民阅读推广活动开展工作等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2024年预算数为61274.00元，主要用于：退休人员公用支出、党建活动支出、生活补助发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为672256元，主要用于：全年职工基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为60242.16元，主要用于：全年职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4800.00元，主要用于：全年职工公务员医疗补助缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为62880.00元，主要用于：全年职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县图书馆2024年一般公共预算基本支出844470.30元，其中：

人员经费778343.72元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费合计722089.72元，对个人和家庭的补助56254.00元。主要用于工作人员工资发放、事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费、事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

公用经费66126.58元，主要包括：办公费、培训费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费合计66126.58元，用于单位网络通信运行服务费、办公费、馆房水电邮电费、退休人员福利费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数900.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费900.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算

2024年本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费与2023年预算持平

2024年安排公务接待费预算900.00元，与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于省市县各级图书馆到我县图书馆开展业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平

主要原因是单位无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

县图书馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

县图书馆2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

县图书馆2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元。

九、政府性基金预算支出情况说明

县图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

县图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

县图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

县图书馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，县图书馆共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年米易县图书馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算200200.00元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算200200.00元。 2024年图书馆免费开放运行经费（购买服务）主要目标是巩固全县全国文明城市及国家公共文化服务体系示范区创建成果，保障图书馆全年基本运行及业务活动开展，正常对外开放每周60小时，保障图书馆错时延时开放，根据实际开展读者活动；公共文化数字服务项目主要目标是完成图书馆移动阅读设备、数字资源平台、网络、监控系统、云桌面等设施设备运行维护。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：指县机关及参公管理事业单位用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

米易县图书馆2024年单位预算公开报表.xlsx