新山傈僳族乡人民政府2018年度预算
来源:新山傈僳族乡 发布时间:2018-02-11 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
2018年部门预算已批复我单位,按照《预算法》规定,现将我单位2018年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
米易县新山乡人民政府基本职能是负责辖区内综合事务管理:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。
二、基本情况
米易县新山傈僳族乡人民政府的组织代码115103210083376369,机构类型为机关法人,法人代表贺树湘,无独立核算的下属单位。内设机构有党政办、社会事务办(增挂计划生育办公室)、群众办公室、经济办、安全监督管理所、财政所,下设5个全额拨款事业单位,分别是农业服务中心(增挂林业站)、便民服务中心、畜牧兽医站、计划生育服务站、社会劳动保障所。人员编制33名,其中:行政编制20名、事业编制16名、财政供养人员实有36名,其中:行政人员15名、工勤人员1名、事业人员12名。车辆编制数为5辆,实有5辆。
三、新山乡2018年主要工作任务
1、继续开展精准扶贫工作,全面完成脱贫攻坚任务
2、大力发展乡村旅游、业,实现一三产互动
3、加大基础设施建设,提升农村生产生活水平
4、大力发展现代化农业,推动农业产业化发展
5、全面开展城乡环境综合治理,改善农村人居环境
6、统筹城乡发展,促进社会全面发展
7、要加强政府自身建设,营造风清气正氛围
四、收支预算总体情况
2018年新山傈僳族乡人民政府收入预算总额为575.59万元,其中:当年财政拨款收入575.59万元。相应安排支出预算575.59万元,其中:一般公共服务481.78万元,社会保障和就业50.78万元,住房保障支出43.03万元,农林水支出600.82万元。与上年比较增加54.27万元,增加的主要原因是事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标。
二、支出预算安排情况
新山傈僳族乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。
基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出,是用于保障农林水等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出481.78万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利支出。
(二)社会保障和就业50.78万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)农林水支出600.82万元,主要用于水利设施、生态修复和现代林业生产等项目建设支出。
(四)住房保障支出43.03万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、“三公”经费预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数9.02万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.88万元,公务用车运行维护费7.14万元。
(一)因公出国(境)经费
2018年新山乡政府无出国计划,无相应经费。
(二)公务接待费
2018年安排公务接待费预算1万元,较2017年预算增下降0.53%,主要原因是落实中央八项规定,压缩公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车运行维护费6万元,其中:运行维护费6万元,较2017年预算下降0.84%,主要原因是减少公务用车次数。
八、机关运行经费执行情况说明
2018年日常公用经费121.10万元,主要用于办公、人员培训、车辆维修等。
九、政府采购安排情况说明
2018年没有政府采购十、对专业性较强的名词进行解释
1. 一般预算收入:财政收入的来源之一,有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的"财政机关总预算会计制度"中的"预算收入"相对应的概念。
2.三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.基金预算收入:通过财政安排或按规定收取,由财政管理,并具有指定用途的政府性基金。
十一、国有资产占用情况说明
2018年,新山乡人民政府资产总额为2687.52万元,其中流动资产1647.87万元,固定资产1039.65万元(含房屋341.91万元,车辆4辆,价值52.20万元,其他固定资产645.54万元),无形资产0.0009万元.
十、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
一是坚持法治政府建设。不断加强法治教育培训,广泛开展学习,进一步增强机关干部职工的依法行政意识和依法行政理念,树立良好的法治观念和服务意识。不断加强制度建设,完善一系列规章制度,使各执法部门、全体政府工作人员有章可循,严格约束自己的行为,杜绝失职、渎职行为发生,树立严格依法行政为人民服务的形象,大力推行行政执法责任制,进一步加强政府法制监督。
二是进一步优化政务服务。完善便民服务中心工作制度,建设管理规范、功能完备、办事公开、信息共享、运行高效的综合政务服务体系。
三是切实改进作风。坚持艰苦奋斗、勤俭节约,继续整治庸懒散奢等不良风气。严格执行党风廉政建设责任制和领导干部重大事项报告制度,严格控制“三公”消费和一般性开支。
新山傈僳族乡人民政府
2018年8月17日