米易县水务局关于2019年部门预算编制的说明
来源：县水利局 发布时间：2019-04-04 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、米易县水务局关于2019年部门预算编制的说明
二、米易县水务局部门预算公开表
三、米易县水务局2019年部门预算批复表
四、米易县水务局2019年政府采购预算情况表
米易县水务局关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
（1）贯彻执行国家有关水利方针、政策、法律和法规，组织起草配套的有关实施办法及规范性文件，并检查监督协调实施；制定全县水务、水土保持、地方电力工作的管理措施、发展战略和中长期规划。
（2）统一管理全县水利、水能资源，实行地表水与地下水、水源地与输水河道、水量与水质、城区与乡（镇）水资源的统一规划和统一调配。统一管理全县水源地保护、河道整治和乡（镇）供水工作。组织制定全县水资源综合开发利用总体规划、流域规划和专业规划；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、水土保持的论证工作。负责权限管理范围内取水许可证的审批发放和水资源费的征管工作。
（3）推广节水技术，制定节约用水措施、办法、标准，编制全县乡（镇）用水计划、节约用水规划和年度计划，组织指导和监督计划用水、节约用水工作，推进节水型社会建设。
（4）负责全县水资源保护工作和全县江河的综合开发与管理工作。组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审定向湖泊、河道排污口的设置和改造；审定利用湖泊、河道水域设置旅游点；审定在江河管理范围内采砂、取土、建设等经营活动。
（5）组织指导全县水政监察和水政执法工作，协调并仲裁重大水事纠纷，查处重大水事违法案件。
（6）编制、审定全县水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，初审转报水利基本建设项目初步设计，组织指导全县江河、河口及滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的跨乡（镇）的重要水利工程；组织、指导水库大坝的安全监督，组织指导城乡防洪工作，主管和指导全县水利工程建设项目的招标投标工作，主管和指导全县水利工程的质量监督工作。
（7）指导监督全县水利工程的运行管理工作，组织协调全县农田水利基本建设工作，指导全县城乡供水和人畜饮水工作。贯彻落实以行政首长负责制为核心的水利工程的防汛责任制，组织、协调、指导全县水利工程的防汛工作，负责指导监督县管水利工程的运行管理工作。负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。
（8）组织实施全县地方电力管理工作；负责审批权限范围内的发输配电项目的基本建设工作。指导水利行业地方电站、电网管理；实施技术监督，组织实施农村电气化建设；组织指导水电站大坝的安全监管工作；主管和指导全县地方电力建设项目的招标投标工作和地方电力工程的质量监督工作。
（9）组织全县水土保持工作，研究制定水土保持工程措施规划并组织实施；组织水土流失的监测和综合防治工作；组织指导全县水土保持执法工作，协调并仲裁重大水土保持纠纷，查处重大违法案件；负责权限管理范围内开发建设项目水土保持方案的审批。
（10）承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作；对全县重要水利工程实施防洪抗旱调度。承担全县其他部门项目中水利建设方面的监督管理工作。
（11）拟制定县级层面河长制工作方案，相关制度，指导各乡（镇）、各有关部门（单位）制定工作方案、明确工作目标和任务，督导乡（镇）同步全面落实河长制相关工作；督促县级有关部门按照职能职责，落实责任，密切配合，协调联动，共同推进河湖管理保护工作。
（12）承办县委和县政府交办的其他事项。
二、基本情况
米易县水务局机关行政编制8名，机关工勤2名。其中局长1名，副局长3名。实有公务员7名，机关工勤2名。水务局下设6个内设机构：办公室、规划建设股、农田水利股、供排水管理股、水保水资源股、地方电力股。下属6个事业单位，共设事业编制88名。实有在职人数88名人。
离休1名，退休45名。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、2019年主要工作任务
1. 切实抓好水利前期工作和投资计划执行，进一步提升供水保障能力。
2. 围绕推进和实现农业农村现代化，大力实施乡村振兴战略。
3. 坚持依法防控科学调度，抓早抓紧抓实防汛抗旱防灾工作。
4. 持续深化水利重点领域改革创新，激发水利发展生机活力。
5. 加快水土流失综合治理步伐，强化水资源管理与水生态文明建设。
6. 积极推进依法治水管水进程，大力提升水利管理能力和水平。
7. 加强水利行业能力建设，从讲政治高度做好安全稳定工作。
8. 以新思想引领新实践，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。
四、收支预算总体情况
2019年本单位收入预算总额为1601.37万元，其中：工资福利支出1260.34万元，日常公用支出158.26万元，对个人和家庭的补助支出53.96万元，项目支出128.83万元，较2018年预算增长57.27，主要原因是工资福利支出增加。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。
基本支出，是用于保障办公室、业务科室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障局机关、防汛抗旱指挥部、前进渠等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出1235.14万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：防汛、前进渠水利改革经费、水利专项工作经费等。
（二）社会保障和就业支出170.50万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出72.27万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出123.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数26.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费23.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.60万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算一致。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.81万元，较2018年预算增与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费23.60万元，其中：运行维护费23.60万元，车辆购经费0万元，与2018年预算基本持平。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关运行经费预算158.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
八、政府采购安排情况说明
2019年政府采购预算为0万元。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3．一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
6、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类
7、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
8、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
10、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年将有7个项目实行绩效目标管理：
1.保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行；
2.保证2020年防汛值班工作正常开展；
3.推进信息化建设，充分整合利用现有信息系统，探索政府购买服务方式，加快河长制信息平台建设；
4.顺利推进“十三五”水利重点工程及项目建设；
5.米易县前进渠水管体制改革经费，完成36.24公里日常运行维护；
6.综合服务保障提质增效，节能水平提高。
7.保障水务工作正常开展，解决局内工程用车、人员出差有、下乡支出及“三争”工作等费用的不足。
十一、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，我单位资产总额为11,196.49万元，其中：流动资产7,974.92万元，固定资产495.42万元，在建工程2,726.15万元。
