米易县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

　　

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县人力资源社会保障局职能简介。

　　1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源和社会保障事业发展。

　　2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹全县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，提出就业资金安排计划并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业创业服务工作。

　　4.统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全县的相关政策并组织实施，贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度并组织实施。

　　5.负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假制度，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学回国人员的服务和管理工作。组织拟订技能人才培养评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市和我县有关规定履行安全管理责任。

　　8.组织实施国家表彰制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作。承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。

　　9.会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人员聘用等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

　　10.贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人工资收入分配。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。

　　11.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

　　12.受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

　　13.负责县人力资源社会保障领域的对外交流与合作工作。 

　　14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　15.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（二）县人力资源社会保障局2025年重点工作。

　　1.就业创业工作。

　　力争实现目标任务：城镇新增就业2200人，失业人员再就业600人，就业困难人员100人，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达90%，推荐安置60名青年参加就业见习，培训重点群体1800人，脱贫人口就业6100人，发放创业担保贷款5000万元。

　　2.社会保障工作。

　　(1)稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹工作。积极做好参加企业职工基本养老保险人员的数据整理工作，确保数据完整、准确，为推动企业职工基本养老保险全国统筹提供数据支撑。抓好民生项目落实，逐步提高养老保险待遇水平，按时足额发放养老保险待遇，促进共同富裕。

　　(2)稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。做好经办服务的各项准备工作，按照“高效办成一件事”的理念和要求，调整完善社保经办业务规程，加强部门信息共享，简化程序、优化流程，方便单位和职工办理相关业务；加强对改革政策的宣传解读，为广大职工提供政策业务咨询，讲透彻政策考虑，讲明白保障措施，讲清楚办事流程，帮助职工更好了解掌握政策。

　　(3)大力推进村集体经济补助城乡居民养老保险工作。在全县予以推广村集体经济补助城乡居民养老保险，力争更多的村实现村集体经济补助城乡居民养老保险工作，提高群众缴费基数，提高城乡居民养老保险待遇。同时，继续通过开展数据找人，精准实施参保宣传，力争将更多的人纳入养老保险制度保障。

　　3.人才人事工作。

　　(1)围绕中心工作引进人才。围绕全县重点发展产业及各领域人才需求，通过“特设岗位”、春秋季人才引进及公开考试招聘等方式，引进高层次、急需紧缺人才，进一步优化人才结构。持续用好“三支一扶”计划大学生服务基层项目，充实乡村振兴人才队伍。

　　(2)做好事业人晋升及转岗工作。做好事业单位管理人员职员等级晋升工作，运用好专业技术特设岗位政策，拓展事业单位管理人员、专业技术人员职业发展空间。对符合条件且优秀的事业工勤人员进行转岗聘用，探索在全县范围内统筹设置事业单位工勤技能岗位，增加二级、三级岗位数额，并进行统筹聘用，从源头上切实缓解事业工勤人员晋升矛盾。

　　(3)做好专家人才服务乡村振兴工作。做好省级、市级专家服务示范基地、“专家下基层行动”智力需求项目申报工作，为实施乡村振兴战略、服务共同富裕实验区建设提供有力人才智力支撑。

　　4.劳动关系工作。

　　(1)强化劳动争议仲裁工作。严守案件办理期限，限时办结已受理的案件的同时，充分发挥速裁庭优势，对于符合速裁条件的劳动争议案件快立快调快裁，确保全年劳动人事争议仲裁结案率90%以上。重视劳动争议调解，通过案前调解、庭前调解、庭审调解、庭后调解，合理把握企业发展和劳动者权益维护的利益平衡，提升争议调解处理能力，确保全年劳动人事争议调解成功率65%以上。

　　(2)开展根治欠薪行动。加强在建工程项目农民工工资支付工作监管，落实工资支付保障制度，督促在建工程项目实行实名制用工管理、按要求缴纳农民工工资保证金、建立农民工工资专用账户、总包企业受委托直发农民工工资，确保用人单位按月足额支付农民工工资。加强欠薪案件查处和源头治理，做好重点领域重点行业欠薪隐患排查化解，严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，严厉打击以讨要农民工工资名义讨要工程款行为。

　　(3)做好农民工服务保障。认真开展县乡村三级劳务体系建设，做好三级劳务体系数智化平台应用工作。大力促进农民工就业，全年农村劳动力转移就业人数达3.12万人左右，转移就业规模不低于上一年。

　　5.“消底、提低、扩中”工作。

　　(1)落实低收入群体托底机制。组织录入全县城乡居民生产、生活和收入数据，健全共同富裕居民收入监测平台，落实低收入群体预警预测、协同提升、利益联结共享等机制，统筹实施政策兜底、救助托底、社保提质、就业扩容、重点群体提升五大行动。   

　　(2)重点精准扩大中等收入群体。聚焦缩小地区、城乡、收入三大差距，强化对技术工人、中小企业主和个体工商户、高校毕业生、退役军人、新就业形态从业人员的定向激励、定向指导，因地制宜培育特色产业创富联合体、企业员工创富体、国企带村民企联村帮共体，重点促进人均年收入3-3.33万元的家庭加快迈入中等收入群体，力争中等收入群体占比达50%以上，城乡居民收入倍差缩小到1.9以内。

　　二、机构设置情况

　　县人力资源社会保障局无下属二级预算单位，单位内设机构6个。分别是米易县社会保险事务中心、米易县就业创业促进中心、米易县劳动人事争议仲裁院、米易县人才交流服务中心、米易县城乡居民养老保险事务中心、米易县农民工服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县人力资源社会保障局2025年收支总预算22,911,160.80元。比2024年预算数增加6,076,542.16元，主要是年初其他就业补助支出项目预算增加。

　　（一）收入预算情况。

　　县人力资源社会保障局2025年收入预算22,911,160.80元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入22,911,160.80元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　县人力资源社会保障局2025年支出预算22,911,160.80元，其中：基本支出12,138,192.52元，占52.98%；项目支出10,772,968.28元，占47.02%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年财政拨款收支总预算22,911,160.8元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入22,911,160.80元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共预算支出22,911,160.80元、外交支出0元、教育支出0元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　县人力资源社会保障局2025年一般公共预算当年拨款22,911,160.8元，比2024年预算数增加6,076,542.16元，主要是年初其他就业补助支出项目预算增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出0元，占0%；外交支出0元，占0%；行政运行5,846,131.52元，占25.52%；机关服务3,062,655.32元，占13.37%；其他人力资源和社会保障管理事务支出1,602,271.00元，占6.99%；行政单位离退休314,164.80元，占1.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,083,077.76元，占4.72%；企业关闭破产补助323,297.28元，占1.41%；其他就业补助支出8,847,400.00元，占38.62%；行政单位医疗369,559.68元，占1.61%；事业单位医疗202,348.08元，占0.88%；公务员医疗补助368,091.36元，占1.61%；住房公积金892,164.00元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）2025年预算数为5,846,131.52元，主要用于：局机关人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为3,062,655.32元，主要用于：局下属事业单位人员经费和公用经费支出，保障下属事业单位正常运转。

　　3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为1,602,271.00元，主要用于：单位项目支出，其中“三支一扶”人员经费1,097,791.00元，援藏援彝（驻村干部生活补助）15,840.00元，“金保网络”运行维护费108,000.00元，保安人员经费80,640.00元，人事考试、人才引进专项工作经费300,000.00元。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为314,164.80元，主要用于：退休人员的人员经费和公用经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,083,077.76元，主要用于：局机关及局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

　　6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2025年预算数为323,297.28元，主要用于：企业离退休人员财政补差及补助费用。

　　7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为8,847,400.00元，主要用于：就业再就业专项目经费支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为369,559.68元。主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为202,348.08元。主要用于局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为368,091.36元。主要用于局属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年一般公共预算基本支出22,911,160.80元，其中：

　　人员经费10,976,103.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数20,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是部门无因公出国（境）情况。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2024年预算持平。

　　2025年公务接待费计划用于接待外单位学习交流、考察考核、调研等人员费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2025年安排公务用车运行维护费0元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算数20,000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20,000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2025年无非财政拨款安排公务接待费。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　无非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排非财政拨款公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0元。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　县人力资源社会保障局2025年国有资本经营预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元，与2024年预算持平。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2025年，县人力资源社会保障局以及下属米易县社会保险事务中心、米易县就业创业促进中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1,162,089.00元，比2024年预算增加46,458.28.80元，增长4.16%。

　　（二）政府采购情况。

　　2025年，县人力资源社会保障局安排政府采购预算0元，其中，政府采购货物预算0元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2024年底，县人力资源社会保障局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2025年县人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算10,772,968.28元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目6个，涉及预算1,925,568.28元；特定目标类项目1个，涉及预算8,847,400.00元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7.企业关闭破产补助：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　附件：表1.部门收支总表

　　    表1-1.部门收入总表

　　    表1-2.部门支出总表

　　    表2.财政拨款收支预算总表

　　    表2-1.财政拨款支出预算表

　　    表3.一般公共预算支出预算表

　　    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　    表4.政府性基金支出预算表

　　    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　    表5.国有资本经营预算支出预算表

　　    表6.部门预算项目绩效目标表

　　    表7.部门整体支出绩效目标表

                            米易县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开报表.xlsx