米易县马鞍山水库建设管理局关于2019年部门预算编制的说明
来源：县水利局 发布时间：2019-04-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
根据《攀枝花市人民政府关于组建米易县马鞍山水库工程项目法人的批复》（攀府函[2011]149号）文件精神，米易县马鞍山水库建设管理局成立于2011年9月，主要职能为负责马鞍山水库的建设、管理以及建成后的运行管理。
二、基本情况
本单位核定编制为17人，现有在职职工9人.核定内设机构1个，车辆编制3辆，实有3辆.
三、2019年主要工作任务
2019年的完成的工作为继续马鞍山水库的建设工作
四、收支预算总体情况
2019年本单位收入预算总额为153.90万元，其中：工资福利支出125.63万元，日常公用支出28.27万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元，较2018年预算收入151.39万元基本上持平。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的马鞍山水库建设工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）农林水支出121.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.
（二）社会保障和就业支出11.76万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出7.63万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出12.39万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数17.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费16.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.90万元）。
（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）
2018年本单位没有出国出境计划安排。相关经费为0，与2017年情况相同。
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.46万元，与2018年预算基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费16.90万元，其中：运行维护费16.90万元，车辆购经费0万元，与2017年基本持平。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费共安排经费28.27万元，主要用于人员办公经费，差旅费等支出。
八、政府采购安排情况说明
本年本单位无政府采购计划。
九、对专业性较强的名词进行解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
通过各项经费的使用，争取做到保障干部职工的基本利益，提高干部职工的工作积极性和责任心；保障部门各项业务工作的进行，为单位的良好运转起到了积极的推动作用。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初，我单位资产总计56.35万元，其中流动资产55.76万元，固定资产0.59万元。
附件1：公开目录.doc
附件4：部门预算公开表.xls
