米易县马鞍山水利工程运行中心 2024年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）马运中心职能简介。

根据《攀枝花市人民政府关于组建米易县马鞍山水库工程项目法人的批复》（攀府函〔2011〕149号）文件精神，米易县马鞍山水库建设管理局成立于2011年9月，主要职能为负责马鞍山水库的建设、管理以及建成后的运行管理。2019年12月根据《中共米易县委机构编制委员会关于调整米易县水利局管理的有关事业单位机构编制事项的通知》文件精神变更名称为米易县马鞍山水利工程运行中心，负责马鞍山水利工程的运行维护及其相关事务性工作。

（二）马运中心2024年重点工作。

2024年本单位主要工作为：完成马鞍山水库各个标段的验收工作、新山水库开工的准备工作、马鞍山水库枢纽的管理工作，保证下游农业灌溉用水等。

二、机构设置情况

米易县马鞍山水利工程运行中心属于水利局部门下属的二级预算单位，设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，马运中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。马运中心2024年收支总预算2,576,366.04元。比2023年预算数3,595,425.53元减少1,019,059.49元，主要是本中心项目预算经费的减少。

（一）收入预算情况。

马运中心2024年收入预算2,576,366.04元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入2,576,366.04元，占100%。

（二）支出预算情况。

马运中心2024年支出预算2,576,366.04元，其中：基本支出2,313,966.04元，占89.82%；项目支出262,400.00元，占10.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

马运中心2024年财政拨款收支总预算2,576,366.04元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,576,366.04元；支出包括：社会保障和就业支出201,862.00元、卫生健康支出177,994.00元、农林水支出1,998,486.04元、住房保障支出198,024.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

马运中心2024年一般公共预算当年拨款2,576,366.04元，比2023年预算数3,595,425.53元减少1,019,059.49元，主要是本中心项目预算经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出201,862.00元，占7.84%；卫生健康支出177,994.00元，占6.91%；农林水支出1,998,486.04元，占77.57%；住房保障支出198,024.00元，占7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为201,862.00元，主要用于：缴纳职工养老保险。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算数为106,782.00元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为71,212.00元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为1,998,486.04元，主要用于：职工工资支出、本中心日常运转支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为198,024.00元，主要用于：缴纳职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

马运中心2024年一般公共预算基本支出2,313,966.04元，其中：

人员经费2,032,555.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费281,411.04元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

马运中心2024年“三公”经费财政拨款预算数155,700.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3,600.00元，公务用车购置及运行维护费152,100.00元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

主要原因是2023年、2024年均无因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

主要原因是响应国家政策，厉行节俭。

2024年公务接待费计划用于上级部门及其他单位来我中心调研、考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年持平。主要原因是响应国家政策，厉行节俭。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费152,100.00元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障本中心日常工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

马运中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

马运中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

马运中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

马运中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

马运中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，马运中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年马运中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算262,400.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算262,400.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

米易县马鞍山水利工程运行中心2024年单位预算公开表.xlsx