米易县科学技术协会2024年单位预算编制说明

　　米易县科学技术协会2024年单位预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作.......................................................1

　　（一）县科协职能简介..................................................2

　　（二）县科协2024年重点工作......... .........................3

　　二、机构设置情况....................................................................4

　　三、收支预算情况说明............................................................4

　　（一）收入预算情况........................................................4

　　（二）支出预算情况........................................................5

　　四、财政拨款收支预算情况说明............................................5

       五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................6

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................6

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................6

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................7

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................7

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................8

       八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................9

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................10

　　十、国有资本经营预算情况说明............................................10

       十一、其他重要事项的情况说明............................................11

　　（一）机关运行经费........................................................11

　　（二）政府采购情况........................................................11

       （三）国有资产占有使用情况.........................................11

　　（四）预算绩效情况..................... ..... ............................11

　　十二、名词解释........................................................................12

　　附件...........................................................................................13

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县科协职能简介。县科协下设办公室，负责处理科协日常事务。县科协职能是：

　　1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

　　2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全县各族群众的科学文化素质。

　　3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

　　5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术的转化。

　　6.开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　7.开展继续教育和培训工作。

　　8.管理直属县级学会、协会、研究会；指导乡（镇）科协和厂矿企业科协等基层组织开展工作。

　　9.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

　　10.承担县委、县政府和市科协交办的其它事项。

　　县科协2024年重点工作。

　　1.高质量完成“天府科技云”工作。贯彻省委十二届二次全会关于“深化天府科技云服务”的决定，落实省科协党组系列安排部署，切实开展需求侧“保姆式”服务为企事业单位创造效益。2024年全面完成市级“群团带党建”各项考核指标任务。

　　2.搭建社会化科普平台，推动全民科学素质提高。认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，围绕全民科学素质建设目标，加强统筹协调，做好联络服务、检查督促等工作，积极推动《米易县全民科学素质行动规划纲要（2021-2025年）》贯彻实施。

　　3.依托“博士专家团”搭建人才交流合作平台，通过院士（专家）工作站的创建，精准引进专业技能的优秀人才。组织培训和交流活动，提高科协工作人员的专业水平和综合素质。2024年争取创建省级专家工作站1家。

　　4.围绕全县农业发展产业规划，有针对性地开展多种形式的科技服务活动和经常性的农村科普活动，提高科普推广社会效益和经济效益。充分发挥枇杷科技小院作用，促进科技成果尽快转成为农户致富的现实生产力。

　　5.认真组织开展好“5·30科技工作者日”和全国科普日等主题科普品牌活动，创建科普文明社区、科普示范（培训）基地、科普画廊和宣传栏等阵地建设扩大普及面、提高受益率。

　　6.开展好科普进社区、进校园、进企业活动。积极组织参加省市青少年科技创新大赛、乡村振兴乡土人才创新创业大赛等。

　　二、机构设置情况

　　米易县科学技术协会（简称县科协）无下属二级预算单位，单位内设机构或科室1个(县科协人员编制4人 ,其中：行政编制3人、机关工勤人员1人、实有人数11人,其中：行政人员4人、工勤人员1人、退休人员6人）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入124.05万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共预算拨款支出124.05万元，其中：科学技术支出87.20元，社会保障就业支出19.55万元，卫生健康支出8.84万元，住房保障支出8.47万元，外交支出0元、教育支出0元。县科协2024年收支总预算124.05万元。比2023年预算数减少83.57万元，主要原因是2023年有项目结转及2024年5月底退休一名公务员。

　　（一）收入预算情况。

　　县科协2024年收入预算124.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入124.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　县科协2024年支出预算124.05万元，其中：基本支出121.05万元，占97.58%；项目支出3万元，占2.42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县科协2024年财政拨款收支总预算124.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入124.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出87.20万元、社会保障就业支出19.55万元、卫生健康支出8.84万元，住房保障支出8.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　县科协2024年一般公共预算当年拨款124.05万元，比2023年预算数减少83.57万元，主要原因是2023年有项目结转及2024年5月底退休一名公务员。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共预算拨款支出124.05万元，占100%；其中：行政运行84.20万元，占67.86%；其他科学技术管理事务支出3万元，占2.42%；行政单位离退休9.15万元，占7.38%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.40万元，占8.39%；行政单位医疗5.41万元，占4.36%；公务员医疗补助3.42万元，占2.76%；住房公积金8.47万元。占6.83%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共预算（206类）科学技术支出 （20601款）科学技术管理事务（2060101项）行政运行2024年预算数为84.20万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基础绩效。

　　2.一般公共预算（206）科学技术支出 （20601）科学技术管理事务（2060199）其他科学技术管理事务支出2024年预算数为3万元，主要用于日常会计事务管理服务工作。

　　3.一般公共预算（208类）社会保障就业支出（20805款）行政单位养老支出（2080501项）行政单位离退休2024年预算数为9.15万元，主要用于：退休人员生活补助及退休费用。

　　4.一般公共预算（208类）社会保障就业支出（20805款）行政单位养老支出（2080505项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为10.40万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5.一般公共预算（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101101项）行政单位医疗2024年预算数为5.41万元，主要用于：行政单位医疗缴费支出。

　　6.一般公共预算（210类）卫生健康支出（21011款）行政事业单位医疗（2101103项）公务员医疗补助2024年预算数为3.42万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

　　7.一般公共预算（221类）住房保障支出（22102款）住房改革支出（2210201项）住房公积金2024年预算数为8.47万元，主要用于：住房保障缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县科协2024年一般公共预算基本支出121.05万元，其中：人员经费109.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，（具体包括经济科目30101基本工资24.97万元，经济科目30102津贴补贴19.93万元，经济科目30103 奖金25.52万元，经济科目30108机关事业单位基本养老保险缴费10.40万元，经济科目30110职工基本医疗保险缴费5.41万元，经济科目30111公务员医疗补助缴费3.42万元，经济科目30112 其他社会保障缴费0.18万元，经济科目30113 住房公积金8.47万元，经济科目30199其他工资福利支出2.6万元，经济科目30305生活补助5.4万元，经济科目30307  医疗费补助2.87万元。

　　公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费（具体包括经济科目30201办公费2.3万元，经济科目30205水费0.05万元，经济科目30207邮电费0.71万元，经济科目30211差旅费1.8万元，经济科目30217公务接待费0.18万元，经济科目30229福利费1.11万元，经济科目30239其他交通费用4.74万元，经济科目30299 其他商品和服务支出0.99万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县科协2024年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　县科协2024年没有使用政府性基金预算“三公”经费支出预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2023年预算下降12.5%。主要原因是厉行节约，减少公务接待批次，2024年公务接待费计划用于市科协来调研支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平）。主要原因是从2016年以来我单位取消了公务用车。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　县科协2024年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　县科协2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

　　2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。

　　（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

　　非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

　　部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　县科协2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　县科协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　县科协2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与2023年预算数相持平。

　　县科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，县科协是行政单位机关运行经费财政拨款预算为11.88万元，比2023年预算减少2.55万元，下降17.67%。

　　机关运行经费主要是：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（二）政府采购情况。

　　2024年，县科协安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　县科协2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，县科协属于独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2023年县科协开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算3万元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　7 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　11.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　12.一般公共服务是指单位人员工资、日常运转的经费支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

附件：2024年米易县科学技术协会单位预算公开报表.xlsx