四川省米易县地方海事处关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县交通运输局 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章和方针、政策、标准、规范；实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度及安全责任追究制度；指导、督促相关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；组织水上交通安全隐患排查及督促整治工作；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；法律、法规、规章规定的其他水上交通安全监督管理职责；完成上级政府及主管部门交办的其他工作任务。
二、基本情况
我单位为参照公务员管理的事业单位，属县财政一级预算单位，单位核定编制8名，现有在职人员5名（其中参公人员3名，工勤人员2名）；有下设米易县得石、白坡海事所2个全额拨款事业单位，核定编制分别为2名、3名，现有在职人员分别为2名、3名；单位核定执法执勤用车1辆，实有1辆。
三、2019年主要工作任务
- 做好全县水上运输和水上安全管理工作；
- 做好对辖区水域内的水运企业、有船乡镇船舶安全管理站的业务指导工作；
- 做好重点节假日运力调配和水上安全巡查工作；
- 做好全年各项专项安全检查、整治工作；
- 做好辖区水域环境保护宣传和整治工作。
四、收支预算总体情况
2019年我单位收入预算总额为178.94万元，其中：工资福利支出146.08万元，日常公用支出22.02万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，项目支出10万元，较2018年预算增长15.36，主要原因一是人员工资和目标奖预算金额增加导致工资福利支出预算资金增加，二是日常公用支出预算资金增加。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常水上交通安全管理工作任务以及本单位承担的全县水上交通运输事业发展工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障米易县地方海事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于日常巡航、应急物资储备、安全管理等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）交通运输支出178.94万元，主要用于单位为职工发放工资、缴纳养老保险和社保单位部分缴款；单位日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行及维护费等日常公用经费；巡航及安全管理费用主要用于对辖区安宁河流域、二滩库区水域日常水上交通安全巡查、隐患整治、水上交通应急救援指挥及救援等工作任务。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.1万元）。
（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）
2019年根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算1万元，较2018年预算下降60%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费4.1万元，其中：运行维护费4.1万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长57.69%，主要原因扩权强县增加与省级部门工作联系公务用车次数、辖区安全监管工作任务重增加了执法车用车频率。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费22.02万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、其他交通费用等支出。
- 政府采购安排情况说明
我单位2019年无政府采购安排情况。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
3.三公经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
4.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8.一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府性基金预算是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
10. 社会保障和就业支出是指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出是指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。
12.住房保障支出是指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）2019年项目支出绩效目标：2019年我单位安排项目支出（巡航及安全管理经费）10万元，年度目标是该项目支出能有效维护安全水上交通秩序，全面开展水上交通安全管理工作，力争全年辖区水域无水上交通安全管理事故发生。
（二）2019年部门整体支出绩效目标：2019年部门整体支出绩效目标共计成本178.94万元，其中人员经费及基本公用经费168.94万元，项目支出10万元。年度目标是维护全县水上交通秩序，水上安全管理工作有效开展，全年无水上交通安全管理事故发生。
十一、国有资产占用情况说明
2019年初资产总额77.97万元，其中流动资产26.52万元，固定资产51.45万元（其中：专用设备30.27万元，一般设备21.18万元）。
