米易县交通运输管理所关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县交通运输局 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
按照《安全生产法》规定，承担道路运输行业安全生产监督管理；依据《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《四川省道路运输条例》的相关规定，赋予县级运管所道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。
二、基本情况
我单位为参照公务员管理的事业单位，属县财政一级预算单位，单位核定编制11名，现有在职人员10名（其中参公人员7名，工勤人员3名），编外临时聘用人员12人；下设四个交通运输管理站；单位核定执法执勤用车1辆，实有1辆。
三、2019年主要工作任务
（一）配合完成交通运输综合执法改革相关事宜。
（二）米易县汽车客运站施工建设持续推进。
（三）加强源头安全监管，深入开展安全生产大检查，做好今冬明春安全生产、安全隐患排查、“打非治违”、平安交通创建等工作，确保道路运输安全有序。
（四）加大日常路检路查，加强职工学习教育及培训，提升执法水平，进一步规范行政许可及行政处罚文书案卷。
四、收支预算总体情况
2019年我单位收入预算总额为249.50万元，其中：工资福利支出150.14万元，商品和服务支出22.02万元，对个人和家庭的补助支出8.24万元，项目支出63.73万元，较2018年预算增长4.74%，主要原因是人员工资和目标奖预算金额增加，导致工资福利支出预算资金增加、日常公用支出预算资金增加。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常源头运输安全管理工作任务以及本单位承担的全县交通事业发展工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障米易县交通运输管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）交通运输支出249.50万元，主要用于单位为职工发放工资、缴纳养老保险和社保单位部分缴款；单位日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行及维护费等日常公用经费；公务交通补贴、人员培训费及差旅费、开展安全专项检查和日常源头安全检查监管及其他道路运输支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费4.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元）。
（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）
2019年安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是无计划，则相应经费无。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.7万元，较2018年预算下降1.73%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费4.2万元，其中：运行维护费4.2万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长0.72%，主要原因是行业管理工作增加，外出检查次数增多，公车使用量增长。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位共安排机关运行经费27.39万元（其中办公费等12.70万元，主要用于单位日常办公费开支、邮电费开支、差旅费、福利费开支等；公务接待费1.7万元，主要用于单位日常公务接待；公务用车运行维护费4.2万元，主要用于单位执法车日常运行及维护开支；其他交通费用7.56万元；其他商品和服务支出1.23万元）。
八、政府采购安排情况说明
2019年我单位未申报年初政府采购预算。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
3.三公经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
4.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8.一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府性基金预算是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
10. 社会保障和就业支出是指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出是指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。
12.住房保障支出是指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2019年不涉及重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明。
十一、国有资产占用情况说明
2019年年初我单位国有资产占有总量为94.77万元，其中执法车1辆，流动资产70.54万元，固定资产24.23万元（其中：专用设备0.21万元，通用设备18.66万元，家具、用具5.36万元）。
