米易县交通运输局关于2019年部门预算编制的说明
来源：米易县交通运输局 发布时间：2019-04-11 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针政策和法律法规，贯彻执行省地方性法规规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流行业发展战略和规划。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政资金安排，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和应急客货运输，负责全县干线路网运输监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.承办县政府交办的其他事项。
二、基本情况
米易县交通运输局机关核定共有行政编制9名，工勤编制1名，实有在职人员8人,机关内设办公室、法规安全股、交通建设和运输综合管理股3个股室。有下属单位5个，分别为：县地方海事处（共有参公编制8名，实有在职人员5名，事业编制5名，实有在职人员5名）、县运管所（共有参公编制11名，实有在职人员11名）、县路政所（共有参公编制8名，实有在职人员8名）、县农村公路建设办公室（共有事业编制7名，实有在职人员7名）、县公路养护队（共有事业编制5名，实有在职人员3名），退休人员17人；米易县交通运输局局机关车辆编制0辆，实有车辆0辆，米易县公路路政管理所车辆编制1俩，实有车辆1辆，米易县公路养护队车辆编制1俩，实有车辆1辆。
三、2019年主要工作任务
2019年，我局的目标任务是：完成固定资产投资2.5亿元，改造农村公路76公里,完成公路安保工程238公里。
（一）认真做好交通规划工作
深入调研，统筹谋划，结合“四好农村路”建设、乡村振兴战略、天府旅游名县创建、脱贫攻坚等工作，修订完善符合米易实际的交通发展规划。
（二）加强重点项目建设
1.实施续建项目。（1）汽车城建设项目；（2）新汽车客运站建设；（3）白楠路改善提升工程40公里；（4）坊田大桥、撒莲大桥、打中路3座危桥拆除重建工程。
2.实施新建项目。（1）黄草至白凹公路建设工程16.1公里；（2）村道公路建设20公里；（3）农村公路安保工程239公里；（4）东方太阳谷景观大道1公里建设；（5）撒莲道路建设1.47公里。
（三）提高交通服务能力
1.服务民生保畅通。切实完善管护措施，建立交通主抓、部门结合、分级负责、全民参与、管理有序的养护管理新机制。加强城市公交基础设施建设，提升城市公交档次，逐步更换新能源公交车。
2.常抓不懈抓整治。一是加大路面治理和源头治理力度。二是加强道路交通、水上交通和建设施工工地安全日常监管工作。三是严厉打击非法营运行为，规范客运市场秩序。
四、收支预算总体情况
2019年米易县交通运输局收入预算总额为682.55万元，其中：工资福利支出497.27万元，日常公用支出81万元，对个人和家庭的补助支出16.15万元，项目支出88.13万元，较2018年预算总额761.85万元下降10.41%，主要原因是项目支出减少。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全县交通事业发展工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障米易县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
交通运输支出682.55万元，主要用于单位为职工发放工资、缴纳养老保险和社保单位部分缴款；单位日常办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行及维护费等日常公用经费；公务交通补贴、人员培训费及差旅费、开展安全专项检查和日常源头安全检查监管及其他道路运输支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.7万元）。
（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）
2019年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是无计划，则相应经费无。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.1万元，与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费9.7万元，其中：运行维护费9.7万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长79.62%，主要原因扩权强县增加与省级部门工作联系，增加了预算车辆。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位共安排机关运行经费81万元（其中办公费等52.1万元，主要用于单位日常办公费开支、邮电费开支、差旅费、福利费开支等；公务接待费2.1元，主要用于单位日常公务接待；公务用车运行维护费9.7万元，主要用于单位公务用车日常运行及维护开支；其他交通费用13.8万元；其他商品和服务支出3.31万元）。
八、政府采购安排情况说明
2019年我单位未申报年初政府采购预算。
九、对专业性较强的名词进行解释
1.部门预算。通俗地说就是一个部门一本预算。它是由政府各部门依据国家有关政策的规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交人大批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
2.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
3.三公经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
4.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
8.一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
9.政府性基金预算是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
10. 社会保障和就业支出是指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出是指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。
12.住房保障支出是指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
米易县交通运输局2019年交通建设项目推动经费（含四好农村公路创建工作经费）10万元，预计全年经费开支10万元，能有效保证交通建设前期工作开展，加强交通建设管理，加快交通建设发展；养护人员专项经费30.44万元，主要用于全县道路养护人员经费支出，确保养护人员队伍稳定；路政所编外聘用人员专项经费27.87万元，主要用于路政所编外人员工资福利支出；物业管理服务费19.82万元，主要用于全年办公区域物业管理工作。
十一、国有资产占用情况说明
2019年年初我单位国有资产占有总量为5311.91万元，其中流动资产5246.83万元，固定资产65.08元。
