米易县集体土地征收补偿安置中心2026年部门预算编制说明

　　

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）县征补安置中心职能简介。负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作，受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

　　（二）县征补安置中心2026年重点工作。一是征收任务高效完成。压紧压实征拆责任，统筹推进G227米易县白坡彝族乡至攀莲镇改造工程征拆补偿安置测算、前进渠水利工程改造、新山傈僳族乡坪山村产业道路、四川米易白马工业园区基础设施（排洪管网）、G5京昆高速公路（西攀段）沙坝隧道右线进口左线出口仰坡滑塌灾害处治工程、中禾矿业工程建设、五马箐项水库、对箐沟尾矿库等项目的前期及征地补偿安置工作。截至2025年10月共征收土地1191亩，拆除房屋136户，搬迁坟墓10座，审核项目征拆资金共计1.4亿余元。二是重点项目前期工作顺利推进。以“3+1”民生项目为切入点，扎实推进项目建设用地前期工作，成立了项目专班，抽调2名业务骨干深入一线，会同乡镇一起攻坚克难，认真开展摸底调查、实物核实等工作，积极宣讲房屋征收与安置政策，耐心询问当地村民征迁意向和诉求，加快推进米易东站入城道路建设项目、城南（河东）片区旧城改造项目、白马至湾丘快速通道及桥梁建设项目、老街子水库项目征补工作进度。三是深入政策研究加快项目进程。按照“一企一策”的工作方针，深入一线实地调研踏勘，了解项目基本近况，因地制宜地拟定《仙山尾矿库建设占用集体土地补偿安置方案（送审稿）》《米易县老街子水库工程建设征地移民安置实施办法（讨论稿）》，并多次组织相关单位研究讨论，对方案进行修改完善。制定出台《米易县城乡一站式智慧物流体系建设项目-配套桥梁及附属设施补偿安置实施方案》了项目开工建设。四是矛盾化解及时有效。持续细致深入地做好征拆前期的摸排工作，及时发现和收集各类不安定因素和苗头性、倾向性问题，对重大征拆信访矛盾问题，实行领导包保、专人负责、限时办结，努力把矛盾问题解决在本部门，用心用情用力做好涉迁群众信访维稳工作；强化事后追踪把控，认真梳理复盘项目中的个案和共性问题，不断优化安置方案、改进工作方法，切实把控好涉拆群众的思想动态，2025年未发生因征收安置引发的重大群体性事件或负面舆情，征补安置工作平稳有序。

　　二、机构设置情况

　　县征补安置中心无下属预算单位，单位内设综合、统征、补偿、安置四个工作办公室。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县征补安置中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县征补安置中心2026年收支总预算2637283.25元。比2025年预算数增加343971.43元，同比增长15%，主要原因是人员变动、岗位变动、工资调标及项目增加。

　　（一）收入预算情况。

　　县征补安置中心2026年收入预算2637283.25元，其中：一般公共预算拨款收入2637283.25元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　县征补安置中心2026年支出预算2637283.25元，其中：基本支出2621443.25元，占99.4%；项目支出15840元，占0.6%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县征补安置中心2026年财政拨款收支总预算2637283.25元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2637283.25元；支出包括：社会保障和就业支出259332元、卫生健康支出212970.4元、农林水支出1968756.85元、住房保障支出196224元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　县征补安置中心2026年一般公共预算当年拨款2637283.25元，比2025年预算数增加343971.43元，主要原因是人员变动、岗位变动、工资调标及项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出259332元，占9.83%；卫生健康支出212970.4元，占8.08%；农林水支出1968756.85元，占74.65%；住房保障支出196224元，占7.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为243410元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为15922元，主要用于：退休人员经费。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为129893.4元，主要用于：事业人员医疗经费。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15600元，主要用于：公务员医疗补助。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为67477元，主要用于：公务员个人医疗账户补充。

　　6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为1952916.85元，主要用于：除事业单位的基本支出，含人员经费和日常公用支出。

　　7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为15840元，主要用于：驻村帮扶干部经费。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为196224元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县征补安置中心2026年一般公共预算基本支出2621443.25元，其中：

　　人员经费2445130.25元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

　　公用经费176313元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、福利费、公务接待费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县征补安置中心2026年“三公”经费财政拨款预算数1000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1000元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2026年及2025年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

　　根据市外事侨务办批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2025年预算增长100%。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排公务接待费预算，根据中心工作实际，2026年公务接待费预算为1000元，突破了“0”预算。2026年公务接待费计划用于外单位到我县考察学习交流征补安置工作产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2026年及2025年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2026年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2026年安排公务用车运行维护费0元。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　县征补安置中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　县征补安置中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　县征补安置中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　县征补安置中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　县征补安置中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2025年底，县征补安置中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2026年县征补安置中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15840万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算15840元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6.人员经费支出：指直接用于行政人员及事业人员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

　　7.日常公用经费是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。如办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他交通补贴等。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指县事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除已有项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除已有项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表

附件：米易县集体土地征收补偿安置中心2026年部门预算公开报表.xlsx

审核： 杨丽霞   责任编辑： 曾启会