米易县经济和信息化局关于2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关工业经济、信息化和信息产业、工业节能的法律法规和方针政策；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；结合我县实际，拟订我县有关工业经济、信息化和信息产业、工业节能的政策措施并组织实施；根据法律法规的相关规定和上级主管部门的授权，组织开展工业、信息化和信息产业、工业节能等领域行政执法工作。

　　（二）负责拟定新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。参与拟定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，参与实施相关行业技术规范和行业标准；监督、检查企业执行产业政策情况；负责推进全县工业结构调整，拟订全县工业规划布局和产业结构、产品结构调整方案。

　　（三）负责工业经济宏观管理和指导工作；负责全县工业经济运行的综合协调，监测分析全县工业经济运行态势；负责工业经济运行中涉及电力、煤炭、成品油、天然气、原材料等生产要素和重要物资的综合协调、紧急调度和铁路运输协调工作；参与协调工业经济运行中涉及财税、信贷、土地等方面的工作；负责工业经济目标责任考核。

　　（四）负责全县企业技术改造推进工作。提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案、转报全县技术改造项目并组织实施。组织和参与全县工业重大产业化项目。负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进。指导工业企业编制技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报和建设管理工作。

　　（五）负责全县工业、信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，推进工业化与生态环境协调发展，组织实施工业领域经济重大示范项目和节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　（六）负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟定新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；落实上级促进中小企业发展的政策措施，推进全县中小企业服务体系建设，负责中小企业信用担保和融资服务的协调；组织、协调全县企业治乱减负工作。

　　（七）负责研究制定并推动全县非公有制经济发展规划和政策措施，指导全县非公有制企业产业结构、产品结构、组织结构、布局结构等优化调整，引导和推进非公有制企业建立现代企业制度，为非公有制企业提供服务，负责非公有制经济目标责任考核。

　　（八）会同有关部门提出工业、信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；参与重点工业项目的招商引资工作，牵头实施县政府确定由本部门负责的工业重大产业化项目推进和项目建设综合协调，指导和帮助项目业主依法办理项目建设中的各项行政审批事项。

　　（九）统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设和规划、协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；组织协调全县信息安全保障体系建设，参与处理网络与信息安全重大事件；参与协调无线电管理的有关事项。

　　（十）联系工业、信息化领域的社会中介组织；指导企业管理人员培训和工业行业职业技术培训工作；负责工程系列初级技术职称评定和中级技术职称的转报工作。

　　（十一）承担县政府公布的职责内行政审批事项。

　　（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　我单位人员编制：行政编制14人，行政工勤编制3人，工业企业服务中心事业编制7人。年末在职职工实有人数23人，其中：行政编制14人，行政工勤编制3人，工业企业服务中心事业编制6人。离退休人员37人，其中：离休干部1人。核定的内设机构8个职能股室:办公室、政策法规股、综合股、经济运行股、企业股、环资与节能股、信息化和信息产业股、行政审批股及下设工业企业服务中心。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）强化目标管理，确保完成年度目标任务

　　深入开展工业调研，做好计划指标测算及分解下达落实，切实抓好企业升规培育工作。调整完善乡镇工业经济指标考核办法，更加注重对协调服务工作的考核，将行政审批部门帮助企业完善手续、“一企一策”帮扶和乡（镇）农企矛盾协调工作纳入综合目标考核，充分调动各部门强化事前指导、乡镇工作主动性、积极性，压实责任，提高实效。

　　（二）保稳定促增长，全力保障重点企业稳产达产

　　针对重点企业难点问题，制定2019“一企一策”帮扶措施，做好协调服务，及时研究解决企业存在的困难问题，全力保障新白马矿业、白马球团、安宁铁钛、东方钛业等优势骨干企业稳定生产；全力促进七星光电、正源科技、一美科技等重点企业产能释放；全力协助立宇公司尽快完成探转采手续，指导企业完成排土场低品位矿回采相关手续，尽快恢复选厂生产；全力推进军区农场土地置换相关工作，积极争取成都军区支持，保障亿恒、力生、华星等企业正常生产。

　　（三）强推重点项目建设，深挖工业发展增量

　　深入调研、谋划和确定一批2019年度重点实施工业项目，重点推进兴辰钒钛碳酸锂和磷酸铁扩能、三元材料前驱体、磷酸铁锂正极材料,立宇公司直接还原铁、钛铝合金,盛泰矿业稀土尾矿回收利用项目,正源科技偏钛酸二期,省机研院攀西分院等项目建设,全力协助园区推进基础设施PPP项目建设。力争开工一批、加快推进一批、竣工一批，形成新的经济增长点。

　　（四）强化要素保障，全力争取政策支持

　　认真贯彻落实国家、省、市稳工业增长的政策措施，加强与电力、铁路部门对接，争取更多的工业用电和大宗产品铁路运价优惠政策，切实降低企业生产和运输成本。积极争取兴攀基金支持，配合园区推进“园保贷”工作，积极争取金融机构融资支持。谋划包装一批重点项目，加强与上级主管部门的汇报沟通，全力争取省市级技术改造与转型升级、新兴产业及高端成长型产业培育、中小微企业发展、节能节水、资源综合利用及切块资金等各项专项资金支持。

　　（五）强化形势研判，把握经济运行动态

　　及时收集掌握并分析国家、省、市政策调整动向，及时解释新政策并与企业互通信息，协助企业加强与相关科研院所在新产品、新技术方面的沟通交流和合作；坚持对经济运行情况进行月度分析，按月对工业经济运行形势、“一企一策”落实、重点项目推进、要素保障4项重点工作进行分析总结，全面及时向县委、县政府及人大、政协领导汇报工业企业生产经营、重点项目建设中存在的新问题、新情况及措施建议，切实为县委、县政府决策部署提供信息支撑。

　　四、收支预算总体情况

　　2019年经信局收入预算总额为460.16万元，其中：工资福利支出331.96万元，日常公用支出39.71万元，对个人和家庭的补助支出44.50万元，项目支出43.98万元。与上年比增加0.13%，主要增长原因是目标绩效增加和项目经费增加。

　　五、支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的县委、县政府交办的其他事项工作。

　　基本支出，是用于保障局机关及下属工业企业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障局机关及下属工业企业服务中心奋力推进我县工业经济平稳健康发展，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出338.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般行政事务支和对企业补助支出。

　　（二）社会保障和就业支出47.86万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　(三）资源勘探信息支出20万元，主要用于县工业经济运行分析和统计人员补助。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出20.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（五）住房保障支出33.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年没有安排出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.7万元，与2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元。

　　七、机关运行经费执行情况说明

　　2019年机关运行经费39.72万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、其他交通费用等支出。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2019年无政府采购安排。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　1.机关运行经费：是指保障单位运行用于购买货物和服务和各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费公务用车运行费等。

　　2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　3.政府采购：指各级国家机关、实行预算管理的串单位和社会团体使用财政预算内资金和预算外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等形式获取货物、工程和服务的行为。

　　4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　十、重点项目绩效目标以及预算绩效情况

　　（一）抓实目标管理。县政府主要领导、分管领导多次组织相关部门进行调度,全力做好要素保障协调工作，全力保障重点企业正常生产，释放产能，全力弥补兴辰公司、七星光电的缺口，千方百计扭转我县规上工业产值下滑局面。              

　　（二）全力推进重点项目建设。继续以“项目攻坚年”为抓手，强力推进重点项目建设。促成腾达工贸沥青热搅拌站、易鸿辰实业20万吨钛精矿、正好运输100万立方碎石金和45万吨抛尾矿、澳米斯一期2万吨钒钛钢球异地搬迁等4个项目竣工投产；全力推进大裂谷钒业直接提钒、福塑科技HDPE双壁波纹管生产线、易希欧纳米材料生产线、安宁铁钛钒钛磁铁矿提质增效技改、正源科技偏钛酸二期、昊东工贸球团厂技改、立宇矿业矿山复产等一批项目建设，力争尽快体现新增量。

　　（三）精准发力促招商，增强工业发展后劲

　　紧扣全市“一二三五”和全县“一二三四”工作思路，坚定实施“工业强县”战略，围绕做好“钒钛”文章和“两个基地”建设，创新招商引资方式，围绕资源优势，实施精准招商，将招商引资重点放到现有企业重组和产业链延伸项目上，通过县委、县政府主要领导亲自带队促进，各产业分管领导齐上阵，工业招商“抓”出新实效。

　　十一、国有资产占有情况说明

　　2019国有资产总额9076791.21元。其中流动资产：8678123.07元，房屋：90169.14元，其他固定资产308499元。

米易县经济和信息化局2019年部门预算编制目录.docx

米易县经济和信息化局2019年部门预算公开表.xls

米易县经济和信息化局2019年部门预算批复表.xls

米易县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效目标情况表.xls

米易县经济和信息化局2019年项目支出绩效目标情况表.xls

米易县经济和信息化局2019年政府采购预算情况表.XLS