米易县经济合作和商务局2024年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）县经合商务局职能简介。

负责全县招商引资活动及各种推介会、博览会、交易会、展销会等大型活动；负责项目的收集、筛选、包装和招商引资项目库建设；负责招商引资项目的考察、洽谈、签约、开工和投产等工作；负责市场综合治理和监管，负责全县社会消费品零售市场运行和商品供求状况监测分析；负责组织重要消费品市场调控；负责餐饮业、住宿业、商超等商贸服务业行业管理工作；负责全县电子商务发展；负责全县对外贸易和进出口工作；负责全县服务业发展和汇总分析全县服务业运行发展情况等。

（二）县经合商务局2024年重点工作。

1.抓好项目包装策划。一是围绕钢铁钒钛、阳光康养、清洁能源、现代农业、现代服务业等重点产业，新包装项目个数不低于20个。二是围绕国家重大项目库系统，按照项目策划包装考核工作，计划2024年拟录入国家重大项目库不低于10个。三是深化项目策划专案工作，新包装招商引资项目建议书不低于10个。

2.抓精外出招商计划。一是明确目标区域。从2023年中国工业百强县（市）中筛选与我县产业发展相符的县（市）进行走访对接，考察学习。二是明确目标企业。从2023年“三类500强”、央企和外资企业中筛选与我县产业发展相符的企业进行走访对接、考察，寻找合作契机。三是借助四川行、西博会等平台活动，到发达城市开展米易县招商引资专题推介会，招引钒钛资源综合利用、高端机械制造、新能源储能材料、阳光康养等重点发展产业项目。

3.抓紧新型招商方式，多措并举拓宽招商渠道。一是组建专业招商队伍。结合产业需要，成立专业招商队伍，从工业、农业、阳光康养产业等方面着手，对招商队伍进行专业培训，有针对性地开展重点产业、重点企业招商。二是做实以商招商。大力鼓励安宁铁钛、东方钛业、中禾矿业等县内优势企业积极引进战略合作伙伴，引导企业与央企、省企实现对点招商、合作经营。三是着力产业链招商。围绕本土和招商落地钒钛企业，开展产业链上下游招商，探索引进钛产品民用产业，培育发展钛产品民用企业。

4.持续推进县域商业建设行动项目建设。一是鼓励和引导县内商贸企业、迷昜水街开展消费促销活动，突出三产经济增长亮点，带动和促进全县社消零增长。二是全面建成草场镇乐百惠生活超市、草场镇商贸物流体系建设等5个县域商业建设行动项目，进一步补充和完善商业体系，推动商业业态向品牌化、体验式、互动性、综合型发展。

二、机构设置情况

县经合商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县经合商务局共设办公室、商务股、经济合作股3个内设机构，未独立核算的下属事业单位1个（米易县投资促进中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县经合商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。米易县经合商务局2024年收支总预算4,511,360.68元，比2023年预算数减少2,618,694.78元，主要原因是2024年无上年结转资金。

（一）收入预算情况。

县经合商务局2024年收入预算4,511,360.68元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4,511,360.68元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况。

县经合商务局2024年支出预算4,511,360.68元，其中：基本支出4,082,080.68元，占90.49%；项目支出429,280.00元，占9.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县经合商务局2024年财政拨款收支总预算4,511,360.68元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,511,360.68元；支出包括：一般公共服务支出3,411,650.17元、社会保障和就业支出429,179.96元、卫生健康支出323,082.08元、住房保障支出347,448.47元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县经合商务局2024年一般公共预算当年拨款4,511,360.68元，比2023年预算数增加155,305.22元，主要原因是2024年一般公共服务支出和住房保障支出都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3,411,650.17元，占75.6%；社会保障和就业支出429,179.96元，占9.52%；卫生健康支出323,082.08元，占7.17%；住房保障支出347,448.47元，占7.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为563,933.09元，主要用于：人员经费支出、机关单位日常运行。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为5,280.00元，主要用于：驻村队员生活补助支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项目）2024年预算数为424,000.00元，主要用于：招商引资及投资促进活动，优化经济环境等方面的支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2,418,437.08元，主要用于：事业人员经费支出、机关事业单位日常运行。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为58,635.00元，主要用于：离退休人员生活补助和医疗补助费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为370,544.96元，主要用于：机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为35,521.57元，主要用于：机关单位行政人员基本医疗保险经费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为157,964.17元，主要用于：机关下属事业单位人员基本医疗保险经费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为129,596.34元，主要用于：机关单位在职人员公务员医疗补助经费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为347,448.47元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县经合商务局2024年一般公共预算基本支出4,082,080.68元，其中：

人员经费3,739,464.20元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、  公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、  住房公积金、 其他工资福利支出、  生活补助、  医疗费补助、  奖励金。

公用经费342,616.48元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、会议费、 公务接待费、  委托业务费、 福利费、  公务用车运行维护费、 其他交通费用、  其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县经合商务局2024年“三公”经费财政拨款预算数63,100.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费10,000.00元，公务用车购置及运行维护费53,100.00元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53,100.00元）。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。2024年未安排出国计划，出国（境）经费预算0元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费较2023年预算下降9.09%。主要原因是积极落实中央八项规定，压缩公务接待次数。2024年公务接待费计划主要用于招商引资和商务活动产生的用餐费、会务及会展费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

县经合商务局现有公务用车1（越野车）辆。2024年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费53,100.00元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障单位招商引资、投资促进及商务活动的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

县经合商务局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

县经合商务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

县经合商务局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年，县经合商务局及所属的非独立核算事业单位（米易县投资促进中心）机关运行经费财政拨款预算为342,616.48元，比2023年预算增加45,834.36元，增长15.45%。主要是用于日常运转以及为完成经济合作和商务服务工作任务的办公、邮电、差旅、公务用车运行经费等支出。

（二）政府采购情况。

县经合商务局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，县经合商务局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值2,000,000.00元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年县经合商务局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算429,280.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算129,280.00元；特定目标类项目1个，涉及预算300,000.00元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗或事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.国有资产:指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。

8.其他商品和服务支出：反映部门为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

9.对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离退休人员生活补助及医疗补助，以及其他在职人员生活补助、独生子女奖励金等。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1部门预算项目绩效目标表

表6-2部门预算项目绩效目标表

表6-3部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

米易县经济合作和商务局2024年部门预算公开报表.xlsx

 

审核： 马鹏   责任编辑： 苏永慧