米易县机关事务管理局关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

米易县机关事务管理局基本职能如下：

（一）负责研究制定机关事务管理工作的规章制度并组织实施，拟定县级机关后勤体制改革规划、办法，并组织实施；

（二）负责县级机关房地产的管理工作；

（三）拟定县级机关公务用车管理规定并组织实施；

（四）负责全县公共机构节能监督管理工作；

（五）协助领导机关做好县级重要会议、重大活动和重大接待任务的总务保障工作；

（六）负责县级机关办公区及生活区的治安保卫、交通安全、消防和水、电、维修等后勤保障服务工作；

（七）完成领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

    米易县机关事务管理局属参照公务员法管理的事业单位，核定全额拨款事业编制5名。其中：局长1名，副局长2名。工勤编制1名。下设米易县机关事务服务中心为县机关事务管理局下属全额拨款的事业单位，核定全额拨款事业编制8名。

米易县机关事务管理局2019年年初实有人数73人，其中：公务员1人，参公管理人员3人，事业人员12人（管理人员9人，技术工3人），新聘工勤人员45人（属于车队驾驶员），编外人员12人（属于公车平台调度中心临聘人员）。内设机构有办公室、综合股、车管股。2019年年初实有车辆数为69辆。

    三、2019年主要工作任务

    2019年，机关事务管理局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委十一届三次全会精神和市委“一二三五”工作思路，认真落实县委十四届五次全会精神，以“一城三区三基地”建设为抓手，以信息化建设为载体，深入推进标准化建设，实施精细化管理，进一步提升机关事务管理工作制度化、标准化和信息化水平。

     1.狠抓队伍建设，实现学习常态化。持续深入开展”大学习、大讨论、大调研”活动，以学促干转观念。

    2.狠抓执行落实，实现管理制度化。以工作细节、工作效率、工作质量为重点，以督查督办、绩效考评、廉政建设等机制建设为核心，完善制度、兑现奖惩、强化执行力，推动创新力，促进后勤保障再上新台阶。

   3.狠抓基础提升，实现管理标准化。按照《机关事务管理局工作手册》和《标准化建设操作手册》，推进工作流程化，管理标准化。

    4、狠抓效能建设，实现管理信息化。一是要改变办公模式。机关事务管理要打破传统的办公习惯，学习新的计算机和网络技术，利用OA系统，实现无纸化办公。二是要改变管理模式。建立集中统一管理信息平台，对机关事务涉及的人、财、物实行精细的、规范的、统一的、高效率的科学管理。三是要改变服务模式。互联网时代，客户对服务的内容与方式都有了新的更高要求。不仅要简化程序，优化流程，还要公开透明，提高效率，真正实现 “让信息多跑路，让群众少跑腿”。

    四、收支预算总体情况

2019年米易县机关事务管理局收入预算总额为13,828,516.00元，其中：工资福利支出5,568,422.00元，日常公用支出4,678,701.00元，对个人和家庭的补助支出2,340.00元，项目支出3,579,053.00元。2019年预算较2018年预算增长了18.80%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增长，日常公用支出2019年预算口径调整导致日常公用支出增长。

五、支出预算安排情况

米易县机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出10,249,463.00元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、日常公用经费和公务用车运行经费等。

项目支出3,579,053.00元，是用于保障办公楼物业管理费、编外聘用人员经费、公务接待费和会务费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出12,945,548.00元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、日常公用经费、公务用车运行经费、编外聘用人员经费、公务接待费和会务费。

（二）社会保障和就业支出213,198.00元，主要用于本单位养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出134,983.00元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出534,787.00元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数4,594,200.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费715,200.00元，公务用车购置及运行维护费3,879,000.00元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3,879,000.00元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据我单位安排的出国计划，拟安排出国（境）0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算715,200.00元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费3,879,000.00元，其中：运行维护费3,879,000.00元，车辆购经费0万元；2018年公务用车运行维护费3,576,000.00元，2019年预算较2018年预算增长8.47%，主要原因是2019年年初公务用车实有数69台，2018年年年初公务用车实有数64台，车辆数的增加从而增长了公务用车运行维护费。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年安排机关运行经费4,678,701.00元，其中办公费167,800.00元，水费6,100.00元，电费6,100.00元，邮电费53,300.00元，差旅费414,800.00元，公务接待费15,200.00元，福利费67,401元，公务用车运行维护费3,879,000.00元，其他交通费32,400元，其他商品和服务支出36,600.00元。2019年预算较2018年预算增长了15.68%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增长，2019年日常公用支出预算口径调整导致日常公用支出增长。

八、政府采购安排情况说明

2019年米易县机关事务管理局安排政府采购预算计划资金156,500.00元，其中货物类政府采购计划资金156,500.00元。根据机构改革，米易县机关事务管理局将涉及机构和职能的调整，因此2019年拟采购机关办公电脑、打印机、文件柜等办公设备采购156,500.00元。