米易县晃桥水库管理所关于2019年部门预算编制的说明
来源：县水利局 发布时间：2019-04-09 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
米易县晃桥水库管理所
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
我单位主要从事城镇供水，水力发电，农业灌溉 城北闸坝运行及维护，房屋租赁，内设部门：办公室、财务科、渠道管理站、大坝管理站、城北闸坝管理站。
二、基本情况
我单位编制为5名，实有人数为3名，1名管理岗位8级，1名专业技术12级，1名退休人员，我单位车辆编制为2辆，实际有3辆，其中1辆是为了顺利开展麻晃引水项目从水利局划拨调入的。
三、2019年主要工作任务
晃桥水库属于一级水源保护地，2019年南北干渠维护确保为米易县城提供400多万立方米的城镇供水，为5万亩的灌区提供农业灌溉，300万度的水力发电，水库蓄水预计为1600万立方，城北闸坝正常运行及维护。
四、收支预算总体情况
2019年我单位收入预算总额为156.32万元，其中：工资福利支出30.22万元，日常公用支出13.09万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元，项目支出73.18万元，对企业补助39.00万元，较2018年预算增长76.26万元，主要原因是包含了城北闸坝运行管理人员的工资、保险、公积金等。
五、支出预算安排情况
本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的供水、发电、抗旱防汛等工作。
基本支出，是用于保障机关事业人员正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障晃桥运行管理人员等为完成2019年城镇供水、农业灌溉、水力发电的、闸坝运行的业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出0.00万元。
（二）社会保障和就业支出0.00万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出0.00万元。
（四）住房保障支出3.00万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）农林水支出为153.32万元，主要用于机关事业单位人员、城北闸坝运行管理人员及晃桥人员的工资、养老保险单位缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数10.35万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费10.2万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.2万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年根据无安排的出国计划，经费无。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.15万元，与2018年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费10.2万元，其中：运行维护费10.2万元，车辆购经费0.00万元，较2018年预算基本持平。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年预算为13.09万元，较2018年增加0.78万元，主要用于保证单位日常管理运行。
八、政府采购安排情况说明
2019年预计无政府采购资金安排。
九、对专业性较强的名词进行解释
1、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、一般公共预算：经法定程序批准的政府年度财政收支计划，一级政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。
3、财政拨款:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
5、事业收入：事业单位开展专业 活动机辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
6、经营收入：事业单位在专业业务活动机辅助活动之外开展非堵路核算经营活动取得的收入。
7、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行使用一般公共原酸财政补款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款紫荆安排的基本支出中的日常公用经费。
9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得财政专户管理资金。
十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
保障了2019年县城城镇供水，晃桥水库及南北干渠安全防汛度汛，城北闸坝正常运行及维护等。
十一、国有资产占用情况说明
2018年底，我单位资产总额为40.99万元，其中流动资产为1.17万元，固定资产为39.82万元，主要是有3辆车、1台电脑、1套音响及城北闸坝值班用的办公桌、床、椅子，2辆主要用于晃桥水库防汛抗旱及日常办公，1辆主要用于麻晃引水工程。
附件1：米易县晃桥水库目录表.docx
附件4：部门预算公开表.xls
