米易县晃桥水利工程运行中心2024年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）晃运中心职能简介：

负责晃桥水利工程及其相关配套引（供）水工程支（干）渠、城北闸坝工程的运行和维护等相关事务性工作、负责城镇供水服务工作。

（二）晃运中心2024年重点工作：

晃桥水库是米易县一级水源保护地，2024年水库蓄水预计1700万立方，为县城提供600万立方米的城镇供水，5万亩的灌区提供农业灌溉，330万度的水利发电，保障城北闸坝正常运行及维护，水库除险加固工程项目完成竣工验收，完成中型灌区续建配套及节水改造项目和马晃联调工程。

    二、机构设置情况

晃运中心无下属预算单位，单位内设机构6个。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，晃运中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。晃运中心2024年收支总预算867171.28元。比2023年预算数减少40108928.72元，主要是工程项目的减少。

（一）收入预算情况。

晃运中心2024年收入预算867171.28元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入867171.28元，占100%。

（二）支出预算情况。

晃运中心2024年支出预算867171.28元，其中：基本支出867171.28元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

晃运中心2024年财政拨款收支总预算867171.28元,收入包括：本年一般公共预算拨款收入867171.28元、支出包括：社会保障和就业支出84169.92元、卫生健康支出62259.84元、农林水支出649173.52元、住房保障支出71568元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

晃运中心2024年一般公共预算当年拨款867171.28元，比2023年预算数减少40108928.72元，主要是工程项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出84169.92元，占9.71%、卫生健康支出62259.84元，占7.18%、农林水支出649173.52元，占74.86%、住房保障支出71568元，占8.25%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为14232.00元，主要用于：退休人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为69937.92元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37224.48元，主要用于：事业人员医疗经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25035.36元，主要用于：公务员医疗补助。
5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为649173.52元，主要用于：事业人员工资等支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2024年预算数为71568.00元，主要用于：事业人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

晃运中心2024年一般公共预算基本支出867171.28元，其中：

人员经费725855.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费141316.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

晃运中心2024年“三公”经费财政拨款预算数92600.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费800.00元，公务用车购置及运行维护费91800.00元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于上级单位检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，垃圾清运车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费91800.00元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险费、垃圾清运等方面支出，主要保障水库、渠道防汛抗旱、渠系建筑物巡视等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

晃运中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

晃运中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

晃运中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

晃运中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

晃运中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，晃运中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024年晃运中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 10.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

 11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出.

 

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

米易县晃桥水利工程运行中心2024年单位预算公开报表.xlsx