米易县环境保护局关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针政策和法律法规及规章，拟订并组织实施全县环境保护政策、规划；参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全县环境功能区划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。参与重特大环境污染事故和生态破坏事件的处理，负责组织管理与指挥协调较大环境污染事故和生态破坏事件处置工作，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

（三）负责落实全县污染物减排工作。组织制订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物控制指标，监督检查园区、企业污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核。

二、基本情况

1、机构情况。米易县环境保护局为政府的组成部门。内设：办公室，综合股，环境监察执法大队，环境监测站。

2、人员情况。2019年预算经费人员36人，其中公务4名，参公管理 [锚点] 10人，事业人员17人，工勤人员1人，退休人员3名，薪聘人员1人。

3、车辆编制以及实有车辆情况:环保局现有监测站车2辆。

三、2019年主要工作任务

2019年我局将紧紧围绕县委、县政府提出的“坚持绿色发展，厚植转型升级新优势，提升永续发展竞争力”的发展理念，进一步强化环境风险预警和管控，严格依法执行环境保护管理制度，强化污染防治，强化环境执法，强化区域环境协作，强化社会监督，着力解决影响群众生活的突出环境问题。
          （一）加强环境空气质量保障，认真开展环境空气质量保障工作，狠抓工业污染防治、建筑施工扬尘治理、道路运输扬尘控制，强化餐饮油烟、秸秆禁烧等工作。
          （二）认真打好第二次全国污染源普查数据审核“攻坚战”，按时高质量完成各项普查工作，为全县经济社会可持续发展提供数据支撑。
          （三）继续加强中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改，对照市级整改方案，全面推进各项整改工作，确保问题整改落实到位、不反弹。
          （四）继续深化环境监察执法整治，坚决打赢打好蓝天保卫战、碧水保卫战、黑臭水体治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、饮用水水源地问题整治攻坚战、环保基础设施建设攻坚战、农业农村污染治理攻坚战、“散乱污”企业整治攻坚战“八大战役”。
          （五）加强环境监测，强化县城环境空气质量自动监测站巡检、数据上报工作。
          （六）加强环境监察、监测能力建设，对现有人员加强专业知识培训。

四、收支预算总体情况

2019年环保局收入预算总额为621.37万元，其中：工资福利支出504.87万元，日常公用支出65.42万元，对个人和家庭的补助支出1.08万元，项目支出50.00万元。

较2018年预算增长6.59%，增长原因是随着人员增加，工资福利支出和日常公用支出等增加。

五、支出预算安排情况

环保局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及环保局承担的工作。

基本支出，是用于保障环保局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障环保局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）节能环保支出570.24万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出50.00万元主要包括：县城环境空气质量监测县城环境空气质量监测，召开建设项目环境影响报告表评审会，完成环保局河长制工作,完成易县第二次全国污染源普查工。

（二）社会保障和就业支出1.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出49.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数15.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费11.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.80万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据环保局安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%，主要原因是无。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算4万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费11.80万元，元其中：运行维护费11.80万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长51.28%，主要原因主要原公务用车购置及运行维护费增加。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费65.42万元，主要用于保证机关正常运转。

八、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算0元。

九、对专业性较强的名词进行解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

预算：国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目。

十一、国有资产占用情况说明

国有资产总额为1590.22万元，其中流动资产为550.11万元,固定资产为1040.11万元（其中：汽车18.38万元，占固定资产总额的1.77%；专用设备103.32万元，占固定资产总额的9.93%；其他固定资产918.45万元，占固定资产总额的88.30%）。

附件： 1.环保局2019年预算公开目录.doc

             2.环保局2019年政府采购预算情况表.XLS

        3.环保局2019年部门预算批复表.xls

        4.环保局部门预算公开表.xls