米易县公共资源交易中心关于2019年部门预算编制的说明

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米易县公共资源交易中心关于2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　一、主要职责

　　米易公共资源交易中心是根据米府[2011]105号文件成立的全额财政拨款事业单位，主要履行建设工程招投标、农村产权流转、国有产权交易、政府采购等四类公共资源交易的组织、管理 、服务职责。

　　二、基本情况

　　县公共资源交易中心是财政全额拨款事业单位。核定控编数为18名，实有16人（包括公务员身份领导1人和编外临聘驾驶员1人），县公共资源交易中心内设5个机构，分别为办公室、工程交易股、采购交易股、农村产权交易股、国有产权交易股。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）推进政府采购交易电子化

　　通过网络平台提高政府采购工作效率，更充分的实现采购人的需求。建设电子化评审室，实现政府采购评标电子化。探索建立政府采购自动化报名系统，实现报名信息的全封闭，自动统计分析各项目情况，保障政府采购报名信息的安全，避免信息泄露。

　　（二）搞好交易组织服务工作

　　主动对接全县重大项目和重点工作牵头单位，做好进场交易项目咨询、组织和服务工作。组织开展好政府采购项目需求论证、工程招标文件初审核对、施工图预评审、项目履约验收和履约保证金收退等工作。

　　（三）推进农村产权抵押贷款

　　积极配合相关部门，鼓励引导更多金融机构开展农村产权抵押贷款业务，进一步拓展农村产权抵押贷款品种。

　　（四）巩固提升脱贫攻坚成果

　　加大对坪山村脱贫户的帮扶力度，增强造血功能，促进增收致富。

　　四、收支预算总体情况

　　2019年县公共资源交易中心收入预算总额为218.90万元，其中：工资福利支出174.63万元，日常公用支出23.42万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出20.85万元，较2018年预算186.68万元增长17%，主要原因是人员经费增加和项目工作增加。

　　五、支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共资源交易服务工作。

　　基本支出，是用于保障整个交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障工程交易股、政府采购股、农村产权交易股、国有产权交易股等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出172.75万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出18.38万元，主要用于本单位职工养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出10.84万元，主要用于本单位职工社会保险单位缴费等支出。

　　（四）住房保障支出16.93万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费5.9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.9万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年无出国计划，无资金安排。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算0.1万元，2018年预算无安排，本年考虑有上级对口部门业务指导。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费5.9万元，其中：运行维护费5.9万元，车辆购经费0万元，较2018年预算持平。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　2019年安排机关运行经费23.42万元，其中办公费3.60万元，水电费0.28万元，邮电费1.42万元，差旅费9.52万元，公务接待费0.1万元，福利费1.26万元，公务用车运行维护费用5.9万元，其他商品和服务支出1.34万元。2018年预算较2017年预算17.49万元增长了5.93万元，增长33%，主要原因是人员增加，日常公用支出相对增长。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2019年米易县公共资源交易中心安排政府采购预算计划资金30万元，其中货物类政府采购计划资金30万元（彩色复印机、电脑等）。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　（一）一般公共预算拨款收入