米易县公安局2018年度部门预算公开

 米易县公安局关于2018年部门预算编制的说明

 

目录

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 2018年主要工作任务

四、 收支预算总体情况

五、 支出预算安排情况

六、“三公”经费预算安排情况

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购安排情况说明

九、国有资产占有使用情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十一、对专业性较强的名词进行解释 

2018年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2018年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

（十四）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其它工作。

二、基本情况

米易县公安局现有内设机构12个（指挥中心、政工科、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、刑侦大队、治安大队、禁毒缉毒大队、交警大队、情报大队、特警大队）、派出机构13个（看守所和12个乡镇派出所），有民警217人、工勤21人，事业8人，辅警234人。

三、2018年主要工作任务

一、筑牢反恐维稳根基，全力确保辖区持续稳定

1、有效防范和打击暴恐犯罪。

2、有效预防和处置涉稳事件。

3、积极化解和减少涉法信访。

4、积极加强和改进警卫工作。

二、狠抓核心战斗力，全面提升打防控管水平

1、扎实开展破案追逃工作。

2、继续开展治安突出问题整治。

3、持续深化禁毒人民战争。

4、严厉打击经济犯罪。

5、加强安全隐患排查整改。

三、抓牢公安基础，推动信息服务实战效能提升

1、不断强化基础信息采集运用。

2、继续夯实刑侦基础工作。

四、深化公安改革，加快特色亮点打造培育

1、做大做强情指一体中心。

2、建立健全视屏巡查机制。

3、深化立体化治安防控体系建设。

4、建立县局战时勤务机制。

5、加快“康养+警务”品牌打造。

五、加强规范执法建设，打造法治公安队伍

1、强化执法管理培训。

2、强化执法监督。

六、狠抓思想政治建设，全面提升队伍综合素质

1、抓好思想政治教育。

2、抓好纪律作风建设。

3、抓好从优待警措施。

四、收支预算总体情况

2018年米易县公安局收入预算总额为5,986.87万元，其中：工资福利支出3,964.51万元，日常公用支出769.30万元，对个人和家庭的补助支出40.30万元，项目支出1,212.76万元。2017年米易县公安局收入预算总额为5,460.52万元。与2017年对比，2018年我单位财政预算拨款收入增加526.35万元，其中：工资福利支出2973.73万元增加990.78万元，原因在于人员工资标准等提高且加班补贴等纳入预算，相应的经费就增加；日常公用支出735.99万元增加33.31万元，对个人和家庭的补助支出341.53万元减少301.23万元，项目支出1409.27万元减少196.52万元。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障派出所、刑侦大队、治安大队等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障看守所、交警大队等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出5,186.30万元，主要用于各部门人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出443.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出356.92万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018我局未安排因公出国(境)计划，因此，我局2017年预算安排公开数为0万元。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算0.76万元，较2017年预算下降24%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费5万元，其中：运行维护费5万元，车辆购置经费0万元，较2017年预算下降93.75%，主要原因厉行节约,减少公务用车次数。

七、 机关运行经费安排情况说明

2018年安排机关运行经费769.30万元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。

八、政府采购安排情况说明

2018年安排政府采购预算2485万元，其中工程费2050万元，用于办公设备购置300万元，天网等各类服务费用135万元。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，我单位资产总额11209.60万元，其中流动资产2115.09万元，固定资产9049.43万元。我单位房屋资产4246.48万元；共有车辆60辆，价值1222.02万元；单价50万元以上通用设备3套，价值291.8万元；单价100万元以上专用设备1套，价值106.88万元；无形资产17.08万元；其他固定资产28万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位项目预算100万元。米易县公安局负责看守所经费的一切财务收支，看守所经费由办公费、差旅费、维修费、在押人员生活费、医药费等组成，该项目资金纳入年初预算，实行由县国库集中支付中心统一核算。2018年财政下达看守所经费100万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

（三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

附件：米易县公安局2018年收支预算表 

米财预〔2018〕35号 附件2：米易县部门预算公开参考样表.xls

米财预〔2018〕35号 附件4：2018年政府采购预算情况表.XLS 

米易县公安局

2018年2月10日