米易县发展和改革局关于2019年部门预算编制的说明

　　米易县发展和改革局

　　关于2019年部门预算信息公开目录

　　一、米易县发展和改革局关于2019年部门预算编制说明

　　二、米易县发展和改革局2019年部门预算公开表

　　三、米易县发展和改革局2019年部门预算批复表

　　四、米易县发展和改革局2019年政府采购预算情况表

　　

米易县发展和改革局关于2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的目标、对策；提出运用各种经济手段和对策的建议；受县政府委托向县人大提交全县经济和社会发展计划的报告。

　　2.统筹协调全县经济社会发展，指导协调一、二、三产业发展中的重大问题，衔接平衡产业发展方向，部署产业发展的重大任务，督促检查产业政策的贯彻落实，研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控对策建议，综合协调经济社会发展。

　　3.分析全县财政、金融等方面的情况，研究分析全县资金平衡状况和财政、金融、保险等运行形势并提出对策建议；综合协调财政、金融、价格等经济杠杆以及县上直接掌握的经济手段的使用并通过法规和政策协调、信息指导保证规划、计划的实施。

　　4.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。

　　5.提出全县固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资对策，规划重大项目和生产力布局；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告的审查；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽查工作。

　　6.负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和权限内国家出资的工业（含内贸）、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查、开工报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和对策措施；负责编制全县重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目稽察工作；负责指导和协调招标投标工作，按规定核准项目招标事项，按照职责权限受理招投标违规的投诉和查处违规招投标违法行为。

　　7.研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

　　8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全县区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和对策措施建议。

　　9.研究分析县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；研究推进国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控措施。

　　10.做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的对策，协调社会事业发展中的重大问题；汇总编制人力资源开发总体发展规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

　　11.推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

　　12.研究全县能源发展战略和政策措施，统筹规划，综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源建设中的重大项目布局，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

　　13.拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性政策措施。

　　14.贯彻执行国家、省、市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期项目规划和年度计划并组织实施。负责拟订全县民族经济发展规划，指导相关部门制定加快发展民族经济的对策、协调民族地区重大项目，促进民族地区经济社会的持续、稳定与协调发展。

　　15.负责组织全县价格监督检查工作；宣传贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策；按规定关注辖区内民生工程、民生价格；依法查处和受理价格投诉、举报。

　　16.承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　17.承办县政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　1．机构情况。根据米府办发【2011】61号文件县发改局内设机构10个。核定行政编制18名，事业编制9名（价格认证中心7人，联运办2人）。

　　2．人员情况。现实有在职职工28人，其中公务员17人，机关工勤人员2人，事业人员9人；退休职工16人。

　　4.车辆编制情况。因公车改革被县机关事务局收回和划拨，我局现无车辆。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）、准确把握全县总体工作思路，谋划2019年国民经济和社会发展计划。一是充分评估产业发展现状及潜力，统筹考虑全市目标考核和发展实际需要，编制2019年国民经济发展计划。2019年，预计完成地区生产总值增长7%，完成第一产业增加值4.2%，第二产业增加值7%，第三产业增加值8%，规上工业增加值增速7.5%；完成全社会固定资产投资100亿元；实现社会消费品零售总额增长11.3%；实现城镇居民人居可支配收入增长7.5%，实现农村居民可支配收入增长8.5%；二是结合2019年财政收支状况，平衡保运转与促发展关系，编制2019年政府投资计划，明确政府投资重点项目。

　　（二）、强化“三争”工作力度，做实项目储备包装。一是实行“三争”工作清单管理。编制“争政策 、争资金、争项目”三张清单，协同财政局加强调度管理，在全县形成比、学、赶、超工作氛围；二是动态编制政策信息汇编，为2019年资金项目争取提供信息支撑；三是持续动态完善“三年滚动投资项目库”，加大专项资金申报力度；四是会同财政局制定米易县三抓工作激励办法，进一步提升部门工作积极性；五是督促指导行业主管部门切实做好项目前期工作，避免有政策无项目窘境，及时、精准对接国家政策资金支持。

　　（三）、凝心聚力谋发展，全力抓好重大项目协调推进。一是坚持早谋划、勤对接，多汇报，力争将一批对全县经济社会发展具有重大推动的项目成功纳入省、市重大项目盘子，争取上级部门的资金和政策支持；二是抓协调、促服务，进一步加大对省、市重大项目的协调督促，着力解决各类制约项目推进的困难，确保米易东方太阳谷国际大康养旅游度假区、时光田园综合体等产业集群项目，钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒、兴辰钒钛五氧化二钒生产线等重点项目顺利推进；三是充分发挥集中开工重大项目申报工作牵头单位作用，做好2019年集中开工项目申报与准备工作；四是确保农网改造升级工程，缅气入攀工程（米易段）、成昆铁路扩能改造工程（米易段）按计划推进；五是继续推进32个易地扶贫搬迁基础设施项目建设，确保项目竣工并通过县级验收。

　　（四）、锁定目标添举措，扎实推进乡村振兴工作。一是按照省委农工委关于乡村振兴规划示范县工作要求，编制“1+6”乡村振兴规划，按时提交省委农工委审查；二是及时跟踪国家、省乡村振兴支持政策，梳理储备乡村振兴项目争取发改系统中央和省预算内资金支持。会同各行业主管部门切实推进乡村振兴项目，力争进入2019年全省10个乡村振兴先进县名单；三是继续开展乡村振兴与政策性银行金融合作，确保在2019年取得实效。

　　（五）、深入开展效能革命，全面落实各项改革任务。一是建立和完善与国土、林业、规划、环保等部门联动机制，创新政府投资项目并联审批，全面提升政府投资项目行政审批行政效能；二是全面落实阶梯水价制度、农业水价综合改革、电价改革、农村产业融合发展等重点改革任务。

　　（六）、加强党员干部队伍建设，保障改革发展。一是强化廉政氛围，加强廉政宣传教育，不断提升全体党员干部职工“爱岗敬业、崇尚风险”意识；二是以提升组织力为重点，全面推进机关党建工作，坚持把党的领导贯穿于发改工作全过程，不断增强发改党员干部职工推动高质量发展的本领。

　　四、收支预算总体情况

　　2019年县发改局收入预算总额为604.94万元，其中：工资福利支出500.76万元，日常公用支出89.73万元，对个人和家庭的补助支出14.45万元。

　　五、支出预算安排情况

　　米易县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出462.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出62.66万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　(三)医疗卫生与计划生育支出30.19万元，主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　（四）住房保障支出49.94万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元， 2018年预算持平）。（因无计划，故相应经费0）。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.2万元，与2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　因公务用车制度改革，故2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，较2018年预算持平，主要原因是车改后，所有车辆无偿划拨和交回机关事务局，由县机关事务管理局统一管理使用。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　2019年安排机关运行经费包括基本支出54.84万元和项目支出34.89万元。基本支出包括办公费8.70万元，水电费0.58万元，邮电费2.62万元，差旅费18.52万元，公务接待费1.20万元，福利费4.39万元，其他交通费15.78万元，其他商品和服务支出3.05万元；项目支出包括发改专项工作经费25万元，主要用于“PPP”项目规划编制、价格认定、价格争议纠纷调解处理费用支出，集中办公区物业管理费用于集中办公区清洁卫生人员和保安人员的劳务支出。2019年预算较2018年预算65.21万元增长了72.67%，主要原因是预算口径的变化增加。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2019年米易县发展和改革局无政府采购预算计划。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　（一）收入部分

　　1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付米易县人民政府政务服务中心的财政资金。

　　2.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出部分

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费

　　“三公”经费是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　为保障米易县发展和改革局机关运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，对所有下达的项目进行绩效目标的编制，并编制了部门整体支出绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（一）发改专项工作经费25万元，主要用于一是开展“PPP”项目的可研、物有所值、财政承受能力论证、实施方案等前期工作费用；二是开展易地扶贫搬迁项目督查检查、问题协调、资料制作和政策培训等工作费用；三是乡村振兴项目的调研包装及全县政府投资项目立项申报储备等费用。

　　（二）集中办公区物业管理费用9.8906万元，按照合同约定支付保洁员、保安等费用，保证我局全年工作顺利完成，在今年度基础上，有效提高工作水平，提升工作实效。

　　十一、国有资产占有情况说明

　　2019年初，资产合计2588.85万元，其中，流动资产2542.73万元，固定资产46.12万元。

     附件1：米易县发展和改革局2019年部门预算公开表.xls

    附件2：米易县发展和改革局2019年部门预算批复表.xls

    附件3：米易县发展和改革局2019年政府采购预算情况表.xls