米易县残疾人联合会2019年部门预算公开

目  录

一、关于2019年部门预算编制的说明

二、2019年部门预算公开表

三、2019年政府采购预算情况表

四、2019年部门预算批复表

米易县残疾人联合会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。　　

     （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
　　（二）团结、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。
　  （三）宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　　（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　　（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
　　（六）承担米易县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
　　（七）指导各乡镇残疾人联合会的工作。
　　（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
　　（九）开展我县残疾人事业的对外交流和合作。
　　（十）承担县委、县政府交办的有关事项。

二、基本情况及机构设置

米易县残疾人联合会是由县委直接领导的群团组织，正科级单位，是财政全额拨款的参公事业单位。县残联内设办公室、康复科、教就科、维权科4个机构。下设残疾人服务中心，核定事业编制2人。机关编制5人，其中参公管理4人，工勤编制1人。2019年初实有在岗职工5人，退休职工5人。2018年7月省残联调拨残联流动服务车一辆。

三、2019年主要工作任务

（一）积极向上争取民生工程政策及资金，落实好各项民生工作。

1.抓好1455人以上的残疾人居家灵活就业工作。

2.抓好300人的残疾人扶贫解困工作。

3.抓好15名脑瘫儿童康复工作。

4.抓好200件残疾人辅助器具发放工作。

5.抓好残疾人无障碍改造工作。

6.抓好250人贫困精神病人服药和一次性住院补贴工作。

7.抓好残疾人扶贫对象生活费补贴等工作。

（二）抓好各项业务工作。

（三）落实好残疾人的各项社会保障工作。

（四）加强残疾人证管理。

（五）抓好精准“量服”工作。

四、收支预算总体情况

2019年我会收入预算总额为104.3万元，其中：工资福利支出77.87万元，日常公用支出9.82万元，对个人和家庭的补助支出4.18万元，项目支出12.43万元。较2018年预算增长34.5万元，增加的主要原因是工资福利支出预算及项目支出预算增加。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的残疾人事业工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于残疾人事业专项工作经费和“智慧量服”终端机通讯费、培训费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出91.84万元，1.主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及为职工缴纳的养老保险费支出；2.为残疾人事业发展目标而安排的年度项目支出12.43万元，其中残疾人事业专项工作经费4万元，“智慧量服”费用8.43万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出4.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出7.74万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算一致。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.35万元，较2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：运行维护费0万元，车辆购经费0万元，与2018年预算一致。

七、机关运行经费安排情况说明

我会2019年安排机关运行经费9.82万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等单位日常运转。

八、政府采购安排情况说明

我会2019年无政府采购安排。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.社会保障和就业支出：用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.行政运行经费：就是行政单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。

6.“三公”经费：指用财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费。

7.“智慧量服”：指四川省“量体裁衣”式残疾人服务平台。

8.“量体裁衣”式残疾人服务：就是以精准掌握每个残疾人需求信息为前提条件，以实施“一人一策”服务为根本方法，以残疾人直接监督为根本保障，以互联网+精准管理为根本手段的精准服务残疾人模式。

9.绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

财政批复我会2019年部门整体支出绩效目标104.3万元，其中基本支出91.87万元，项目支出12.43万元。部门预算项目支出绩效目标包括1.残疾人事业专项工作经费4万元，2.“智慧量服”费用8.43万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，资产总额271.36万元，其中流动资产246.99万元，固定资产24.37万元。

固定资产为办公设备、桌椅及2018年7月省残联调拨的一辆残联流动服务车。

十二：其他情况说明

公开的文字说明中以“万元”为单位，并根据情况四舍五入保留了两位小数。

附件： 2019年部门预算公开表.xls   2019年部门预算批复表.xls    2019年政府采购预算情况表.XLS