四川米易白马工业园区管理委员会2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和县委、县政府的有关决定、命令。

　　2.根据米易县经济社会发展规划和年度计划，拟定园区产业发展规划和年度经济发展计划，经批准后组织实施。

　　3.参与园区建设规划和控制性详细规划的编制（修编）及实施工作，协调入驻园区项目的选址、规划审批，对入驻园区建设项目进行指导、管理。

　　4.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。

　　5.负责组织由市、县转报项目的申报工作，管好用活园区项目资金，组织、参与转报项目的检查验收工作。

　　6.负责园区招商引资、对外经济合作事项，协助管理园区涉外事务和进出口业务；协同有关部门对园区企业技改项目进行审核并按程序报批。

　　7.负责园区生产要素协调服务和企业运行监督指导，规范园区企业统计、信息网报等工作。

　　8.受县政府及县属有关部门委托，在园区范围内行使相关行政管理职能。

　　9.负责制定园区有关行政管理制度并监督执行。

　　10.加强园区建设发展中涉及的纠纷调解和应急事件处置，切实保护投资者、企业和职工的合法权益。

　　11.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、基本情况

　　白管委核定行政编制6名，机关后勤事业编制2名，全额拨款事业编制6名；白管委现有行政编制7人，机关工勤编制1人，全额拨款事业编制3人，目前实有人员11人。白管委内设办公室、综合股、经济运行股、安监所（环保管理股）4个内设机构；下设1个全额拨款事业单位—园区服务中心。白管委于2016年7月公车改革后，没有公务车。

　　三、2019年主要工作任务

　　（一）加快推进园区基础设施项目。力争一枝山B区基础设施PPP项目、一枝山污水处理厂项目、长坡供水工程的项目早日开工建设。

　　（二）加快落地项目推进。力争液化石油气储备充装站、康正包装、腾达沥青拌合站、上海英佛曼公司先进表面功能性纳米材料生产基地1000吨纳米材料等项目建成投运；启动兴辰钒钛公司5000吨/年五氧化二钒项目、四川大裂谷公司钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目、锦绣机械扩能、新白马公司抛尾、恒松工贸湿钛精矿干燥40万吨/年干选15万吨/年、鑫钛矿业钛精矿干选15万吨/年、攀枝花澳米斯钒钛公司耐磨钢球、波纹管生产线等项目建设。

　　（三）加大“三争”工作力度。加强与上级相关部门的沟通对接，抓住有利时机，创造条件，适时启动省级工业园区和省级先进表面功能性纳米材料特色基地申报。

　　（四）抓实“园保贷”各项工作。力争推荐6家以上企业申请“园保贷”，通过申贷额3000万元。

　　（五）强化协调服务。抓好《中共四川省委 四川省人民政府关于促进民营经济健康发展的意见》等上级相关政策文件的落实，强化协调服力度，为园区企业发展提供有力的保障。

　　（六）抓实园区安全环保各项工作。落实安全环保职责，强化对园区企业的监管，推进园区安全环保形势持续好转，推进园区企业健康发展。

　　（七）加强园区党建工作。落实上级党建工作要求，以加强园区基层党建为切入点，深入推进园区基层党建标准化、特色化建设，促进园区科学发展加快发展。

　　（八）加快园区规划完善工作。力争3月底完成园区规划环境影响跟踪评价工作。

　　（九）加大招商引资力度。围绕新能源储能材料、钒钛深加工、稀土深加工等梳理一批重点跟踪对接的知名企业，力争更多项目签约落地，增强园区发展后劲。

　　（十）扎实推进扫黑除恶、精准扶贫、民族团结进步示范县县创建各项工作。

　　四、收支预算总体情况

　　2019年白管委收入预算总额为282.39万元，其中：工资福利支出199.54万元，日常公用支出21.55万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元，项目支出61.27万元，较2018年预算增长2.57%，主要原因是：基本支出中的日常公用经费增加；项目支出中固定资产统计协调经费增加2.8万元和物业管理服务费增加4.43万元。

　　五、支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的重点项目、园区基础设施建设、“园保贷”等工作。。

　　基本支出，是用于保障白管委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于解决园区日常维护管理、园区固定资产投资统计协调、项目申报和园保贷试点、物业管理服务等工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出232.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目主要是园区日常维护管理费36.04万元；园区固定资产投资统计协调费10.8万元；项目申报和园保贷试点工作经费10万元；物业管理费4.43万元。

　　（二）社会保障和就业支出18.08万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险单位缴费等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出12.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出19.96万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年白管委无出国计划，无经费，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年，我单位无公车，无经费。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　2019年，单位机关运行经费预算18.89万元，主要用于单位的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2019年，计划政府采购台式电脑2台，价值1.2万元；计划政府采购打印机2台，价值0.6万元。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。     

　　（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。   

       （三）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。     

　　（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。    

　　（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。   

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（七）“三公经费”：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

　　（八）一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。一般公共预算收入越高，地方政府的财政可支配能力就越强，社会民生保障方面得到的实惠就越多。

　　（九）政府性基金预算收入：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

　　（一）园区日常维护费

　　园区日常维护费预算36.04万元，主要用于园区基础设施及零星工程的维修维护及园区道路清扫、植被绿化等。目的：提升园区形象，健全园区基础配套设施功能，促进园区可持续发展。

　　（二）园区固定资产统计协调费

　　园区固定资产统计协调费10.8万元，主要用于园区固定资产工作聘请专家的咨询服务费和工作人员完成此项工作的差旅费。目的完成县委、县政府下达的固定资产投资任务。

　　（三）园区管理专项

　　园区管理专项（含园保贷试点工作经费）10万元，主要用于项目申报、安全环保、规划环评等工作开展的工作经费、差旅费等。

　　（四）物业管理费

　　物业管理费4.43万元，主要用于支付单位办公楼的物业管理费（含水电费、安保费等）。目的保证单位正常办公。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　2019年初，单位资产合计127.82万元，其中流动资产108.55万元，固定资产19.26万元。流动资产主要包括库存现金、银行存款、其他应收款；固定资产主要包括办公桌椅、电脑、打印复印机等办公设备。

　　附件1：白管委2019年部门预算公开目录.xlsx

       附件2： 白管委2019年部门预算公开表.xls

       附件3： 白管委2019年部门预算批复表.xls

       附件4：白管委2019年政府采购预算情况表.XLS