米易县湾丘乡2020年财政预算编制说明

编制目录：

一、米易县湾丘彝族乡关于2020年部门预算编制的说明

（一）主要职责

（二）基本情况

（三）2020年主要任务

（四）收支预算总体情况

（五）支出预算安排情况

（六）“三公”经费预算安排情况

（七）机关运行经费安排情况说明

（八）政府采购安排情况说明

（九）对专业性较强的名词解释

（十）重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

（十）国有资产占用情况说明

二、米易县湾丘彝族乡部门预算公开表

（一）部门预算收支总表

（二）部门预算收入总表

（三）部门预算支出总表

（四）财政拨款预算总表

（五）财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

（六）一般公共预算支出预算表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出预算表

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）政府性基金支出预算表

（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）国有资本经营预算支出预算表

三、米易县湾丘乡2020年政府采购预算情况表

2020年政府采购预算情况表

四、米易县湾丘彝族乡2020年预算信息公开表

（一）2020年湾丘彝族乡收支总表

（二）2020年湾丘彝族乡财政拨款收支总表

（三）2020年湾丘彝族乡一般公共预算支出预算表

(四) 2020年湾丘彝族乡一般公共预算基本支出预算表

(五) 2020年湾丘彝族乡一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

米易县湾丘彝族乡人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2020年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

根据《中共米易县委办公室  米易县人民政府办公室关于印发〈米易县湾丘彝族乡职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(米委办发﹝2020﹞10号)文件规定，米易县湾丘彝族乡人民政府的主要职责是：1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定；2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划；3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施；4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作；5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作；6.建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展；7.负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全；8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、基本情况

湾丘彝族乡总编制56人。行政编制27人，行政工勤编制3人，在岗 26人;参公管理事业编制0人，参公管事业工勤编制0人，在岗 0人;事业编制26人，事业工勤编制0人，在岗20人。编办和财政核定湾丘乡车辆的编制数为6辆，实有汽车6辆。湾丘彝族乡设置党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（项目管理办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、财政所等6个党政综合办事机构；湾丘彝族乡设立米易县湾丘彝族乡便民服务中心、米易县湾丘彝族乡农业农村服务中心、米易县湾丘彝族乡村镇建设服务中心、米易县湾丘彝族乡宣传文化旅游服务中心等4个乡直属公益一类事业单位。

三、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，湾丘彝族乡将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县党代会精神和中央、省、市、县委经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，突出高质量发展水平，牢牢把握 “稳中求进”工作总基调，抓重点、补短板、强弱项，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

1.目标任务

实现农业总产值1.9亿元，实现规上工业企业产值84亿元，实现规下工业产值3500万元，完成固定资产投资4.2亿元，完成招商引资25亿元。

2.重点工作

全力稳定工业增势。持续做好工业企业“一对一”帮扶服务，继续做好招商引资服务协调，加强沟通协调，解决农企矛盾，积极为新落户企业发展排忧解难，确保恒松、地兴矿业、钛程、腾达、新白马等公司项目有序推进。

力促农业转型升级。全力推进热水村—杨家村芒果产业园区环线建设，建成集科普、展示、观光为一体的体验式基地，有效带动全乡芒果种植水平，切实增加农民收入。提升农产品品牌效应，建立健全实名制、可追溯、信息化、网格化的农产品质量安全监管体系，持续深化“农超对接”、“直供直销”，发展特色农产品电商，扩大农产品品牌影响力。

创建“康养+”旅游品牌。狠抓“三产活乡” “旅游兴乡”战略实施，坚持将生态优势转化为独特的竞争优势，继续打造“五七”干校遗址、黄龙、青山清幽谷旅游线路。强抓青山清幽谷景区旅游配套设施，新建停车位、观光亭、厕所及道路沿线美化打造。

聚焦乡村振兴发展。加快推进乡村振兴，全面推进厕所革命，学习借鉴先进优秀经验做法，推广总结新村人居环境整治经验，强化全乡各个新村的管理，巩固提升生活垃圾分类减量化水平，持续开展人居环境整治工作；实施黄龙村五社风貌打造项目，建设独具特色地域文化的美丽村庄，全面推进“美丽湾丘”建设，加快实现农业精、农村美、农民富。

扎实推进疫情防控。严格落实综合防控措施，克服麻痹思想和厌战情绪，充分发挥网格作用，扎实做好外来（返乡）人员监测、排查工作，确保无一遗漏、无一死角，紧盯重点地区、重点领域，保障早春蔬菜销售，有序推进辖区企业复工复产，全力做好新冠肺炎疫情联防联控工作，巩固疫情防控成果，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。

决战决胜脱贫攻坚。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，聚焦“两不愁三保障”脱贫标准和“一翻番两提升”巩固目标，严格落实 “四个不摘”要求，扎实开展“回头看”“回头帮”，不断壮大增收产业、 拓宽增收渠道，切实增强群众 “造血功能”。有序推进18户非建档立卡特殊困难户帮扶工作，多措并举解决非建档立卡特殊困难户困难短板，全力确保贫困户2户9人顺利脱贫，坚决兑现全面小康路上“不漏一户、不落一人”的庄严承诺。

推进生态环境建设。推进工业企业结构调整、技术改造和节能降耗工作，加大重点能耗企业节能管理力度；巩固落实河长制，深入开展水环境治理。发挥“河长制”作用，加强乡村河道整治；全面推进农业面源污染治理，提高秸秆综合利用率，不断加大环境保护和治理力度，细化固化环境管理长效机制，确保全乡生态环境持续改善。

切实增进民生福祉。不断完善社会救助体系，加强社会保险扩面征缴，加大弱势群体关怀帮扶力度；聚焦“一超过、两不愁、三保障、三有”和“一低、五有、四个好”的标准，统筹抓好凉山籍自主移民贫困人口、特殊困难户精准帮扶及已脱贫户脱贫成效巩固工作；完善社会治安防控体系，坚持打防并举的方针，促进社会治安持续稳定向好；加大民生投入，抓好底线民生保障、促进社会就业、改善农村群众生产生活条件等民生实事，着力增进民生福祉。

不断提升政府形象。严格落实中央八项规定，强化乡村干部作风建设，深入开展廉政教育，筑牢廉政防线，多举措力求决策科学化、管理民主化、政务公开化、办事效率化，为政公正廉洁，切实做到“走访群众交朋友、发动群众聚合力、服务群众接地气”，牢记为民服务宗旨，树立良好政府形象。

四、收支预算总体情况

2020年湾丘彝族乡收入预算总额为904.19万元，其中：工资福利支出673.61万元，日常公用支出195.32万元，对个人和家庭的补助支出35.26万元，项目支出0万元。较2019年预算总额减少27.37万元，减少的主要原因是人员变动。

五、支出预算安排情况

湾丘彝族乡预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障湾丘彝族乡正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障湾丘彝族乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出739.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用;

（二）社会保障和就业支出58.58万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费、死亡抚恤（遗属生活补助）等支出;

(三)卫生健康支出39.94万元，主要用于机关及乡直属事业单位按照规定标准位置职工缴纳医疗保险及补助等支出；

（四）住房保障支出66.31万元，用于机关及乡直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年湾丘彝族乡无因公出国（境）计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算1.8万元，较2019年预算下降5%。主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费5万元，其中：运行维护费5万元，车辆购经费0万元，在2019年预算基础上进行了压缩。

七、机关运行经费安排情况说明

湾丘彝族乡2020年机关运行经费预算支出195.32万元，主要用于机关及乡直属事业单位运转支出，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、差旅费、会议费、其他交通费、社会创新管理、城乡环境整治、基层党建等支出。

八、政府采购安排情况说明

湾丘彝族乡2020年采购预算安排9.20万元（财政性资金），主要计划用于机关及乡直属事业单位的办公设备及桌椅等的采购。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入；

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金；

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金；

（五）基本支出：指本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；

（六）项目支出：指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出；

（七）城乡社区支出：指本单位为特定的征地任务补助给农民的实物、安置补偿支出；

（八）“三公”经费：指本单位公务接待费、公务购车及运行维护费、出国（境）费。

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

湾丘彝族乡2020重点项目预算绩效目标工作以十九大精神和习近平总书记治国理政新理念、新思想为指引，积极推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、国有资产占用情况说明

        2020年初，湾丘彝族乡资产总额 18436.23万元。流动资产6614.97万元，占资产总额的35.88%，主要包括银行存款、财政应返还额度、其他应收款；固定资产净值217.25万元，占资产总额的1.18%，主要包括房屋、汽车、办公设备；在建工程6168.37 万元，占资产总额的33.46%；公共基础设施5435.64万元，占资产总额的29.48%。

附件1 米易县湾丘彝族乡2020年部门预算公开表.xls 附件2 米易县湾丘彝族乡2020年政府采购预算情况表.XLS 附件3：米易县湾丘彝族乡2020年预算信息公开表.xls