米易县湾丘彝族乡人民政府关于2019年部门预算编制的说明

　　编制目录:

　　一、米易县湾丘彝族乡人民政府2019年部门预算编制说明

　　二、米易县湾丘彝族乡人民政府2019年部门预算公开表

　　三、米易县湾丘彝族乡人民政府2019年乡镇预算信息公开表

　　四、米易县湾丘彝族乡人民政府2019年政府采购预算情况表

　　五、米易县湾丘彝族乡人民政府2019年部门预算批复表

　　

米易县湾丘彝族乡人民政府

　　

关于2019年部门预算编制的说明

　　2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

　　一、主要职责

　　根据米委办发〔2009〕23号文件规定，主要职责是：1.落实政策；2.促进发展；3.维护稳定；4.加强管理；5.提供服务。下属单位有：党政办公室、经济办公室、社会事务办公室、安全生产监督管理所、群众工作办公室；农业综合服务中心、便民惠民服务中心、畜牧兽医站、劳动保障所。

　　二、基本情况

　　湾丘彝族乡总编制55人。行政编制27人，行政工勤编制3人，在岗 27人;参公管理事业编制0人，参公管事业工勤编制0人，在岗 0人;事业编制25人，事业工勤编制0人，在岗22人。离退休人员10人，其中：行政离休0人，行政退休10人；事业离休0人，事业退休0人。乡（镇）实有汽车6辆，编办和财政乡（镇）核定的编制数为6辆

　　三、2019年主要工作任务

　　2019年是新中国成立70周年，是深入贯彻党的十九大精神的重要之年，更是全面决胜小康目标，与全国同步实现小康社会的关键之年。2019年的工作总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县党代会精神和中央、省、市、县委经济工作会议精神，紧紧围绕市委“一二三五”战略部署和县委、县政府“一城三区三基地”的发展思路及乡党委的决策部署，全面实施乡村振兴战略，把加快基础设施建设，全面改善生产生活条件，加强和改善民生，发展特色生态农业，促进农民增收作为核心目标，转方式、调结构、稳增长，切实增强发展的内生动力，巩固提升脱贫攻坚成果，努力增强群众的获得感、幸福感，推进湾丘各项工作高质量发展，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

　　（一）抓经济，强落实，全力以赴加快构建现代产业体系

　　---力促工业增长。一是牢固树立工业强乡意识，全面落实“一企一策”帮扶措施，深化党政领导挂钩联系企业制度，加强与企业的沟通协调，帮助企业解决痛点、难点问题，为企业营造良好的生产经营环境，全力保障全乡经济健康平稳运行。二是高标准做好招商引资服务协调，积极为新落户企业发展排忧解难，确保恒松工贸、腾达工贸、一美能源完成建设并投入生产经营，推动湾丘工业经济增长。三是继续深入推进第四次全国经济普查工作，以产业发展为突破口，坚持培植财源、抓实企业税收，提升对重点税源、纳税大户的服务力度，扩大财税增收空间。

　　---力推农业提质增效。强化支柱产业的核心地位，提高芒果、早春蔬菜、葡萄精细化管理水平，努力实现农民增收。抓好农业基础设施建设，增强抵抗自然灾害能力，增加土地利用价值，全力推进黄龙、热水4500亩芒果基地改建项目和昔街村高标准农田土地治理项目。全面落实四川省农产品质量安全监管县创建工作，按照“统一农业投入品配送、统一标准化生产、统一技术服务、统一质量检测、统一质量追溯、统一品牌销售”的“六统一” 管理和服务模式，全力推进热水村创建米易县芒果标准化示范园建设，有效带动全乡芒果种植水平和收益水平。提升农产品品牌效应，建立健全实名制、可追溯、信息化、网格化的农产品质量安全监管体系，持续深化“农超对接”、“直供直销”，发展特色农产品电商，扩大农产品品牌影响力。打造热水村现代农业体验基地，建成集科普、展示、观光为一体的体验式基地；建设热水村电子商务中心，建成集农产品宣传、咨询洽谈、网上定购、服务传递等为一体的标准化电子商务中心。促进农业特色规模发展，促进农村产业融合发展，扎实推进农业标准化示范园创建，着力培育壮大农业龙头企业，引导规范农村土地流转，盘活农村资产资源，发展壮大集体经济。

　　---加快三产增势。狠抓“三产活乡” “旅游兴乡”战略实施，创建“康养+”旅游品牌。坚持将生态优势转化为独特的竞争优势，继续打造“五七”干校遗址、黄龙、青山清幽谷旅游线路。强抓青山清幽谷景区旅游配套设施，新建停车位、观光亭、厕所及道路沿线美化打造。

　　（二）力推进生态环境建设，提升生态文明水平

　　认真抓好中央和省环保督察反馈意见整改落实，推进河长制、“四个专项”行动、污染防治“三大战役”等工作纵深推进，不断加大环境保护和治理力度，细化固化环境管理长效机制确保全乡生态环境持续改善。巩固落实河长制，深入开展水环境治理。发挥“河长制”作用，加强乡村河道整治，持之以恒抓好污染防治工作。全面推进农业面源污染治理，提高秸秆综合利用率。继续推进农村不规范养殖治理，强化农药、化肥使用减量化管控工作。巩固提升生活垃圾分类减量化水平，倡导绿色生活方式。推进工业企业结构调整、技术改造和节能降耗工作，加大重点能耗企业节能管理力度。

　　（三）强化要素保障，聚焦乡村振兴发展

　　按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，深入实施“五大振兴”，抓住打造全省乡村振兴战略试点县的契机，科学编制全乡乡村振兴战略规划，按照量力而行、尽量而为的原则，加快推进热水村创建乡村振兴市级示范村和美丽渔村建设，建设独具特色地域文化的美丽村庄。继续实施四好村建设；全面推进厕所革命；实施土坯房改造；全面推进“美丽麻陇”建设；加快实现农业精、农村美、农民富。

　　（四）以人民生活美好为追求，切实增进民生福祉

　　---完善社会保障体系。加强社会保险扩面征缴，落实被征地农民社会养老保险，不断扩大社保覆盖面。不断加大对低保、特困人员、孤儿、残疾人等弱势群体的关怀帮扶力度，不断完善社会救助体系，争取创建全市第五轮敬老模范乡镇。继续完成城乡居民社会养老保险和医疗保险参保任务。完成上级下达农村土坯房改造任务，切实改善人居环境。

　　---继续推进脱贫攻坚。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大民生工程和最大发展机遇，聚焦“一超过、两不愁、三保障、三有”和“一低、五有、四个好”的标准，认真开展“回头看、回头帮”，继续抓好产业扶持、医疗救助、助学帮扶、社会保障等惠民政策措施落实。不断巩固提升脱贫成效，完成上杨家地入户道路建设及村容村貌打造，发展上杨家地200亩樱桃、100亩芒果产业，青山村300亩樱桃产业，加快青山村高山无公害蔬菜基地建设。统筹抓好凉山籍自主移民18户94人贫困人口精准帮扶精准脱贫工作，确保2019年高质量脱贫。

　　---大力发展社会事业。加大对控辍保学工作力度，更加关注贫困学生、留守儿童等生活困难及入学情况，切实筑牢教育发展基础，不断提升教学质量。支持全县医疗集团改革工作，完善医疗服务体系，提升医疗整体水平。广泛开展群众性精神文明创建活动，完成行政村文明乡风建设任务。深入推进健康机关、村、社区创建工作，不断提升全乡人民健康水平。加大民生投入，抓好底线民生保障、促进社会就业、改善农村群众生产生活条件等民生实事，着力增进民生福祉。

　　---全面加强社会治理。完善社会治安防控体系，坚持打防并举的方针，促进社会治安持续稳定向好。深化平安湾丘建设，做好综治信访维稳工作，推动领导干部接访下访包案常态化制度化，依法就地解决群众合理诉求，维护信访秩序。加强安全生产管理，推进消防网络化管理，严防重特大事故发生。抓好食品药品监管。完善突发事件应急处置机制，提高预警和应急处置能力。积极配合新一轮全国文明城市创建，加快创建全国民族团结进步示范县。

　　继续抓好武装、统计、双拥、残联、信访维稳、民族宗教、统战、工青妇、关心下一代等工作，促进各项事业协调发展。

　　（五）强担当，抓落实，不断提升清正廉洁高效政府形象

　　---不忘初心，牢记使命。以学习内化使命，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持求真务实的态度，弘扬敢于担当的精神，促进作风建设常态长效。以责任履行使命，围绕中心工作，不推诿、只推进，不争论、只争先，把责任扛在肩上，把群众放在心上，把工作抓在手上。以行动落实使命，上下联动、形成合力，确保目标必成；大力倡导“一线工作法”，集中精力深入一线、沉入项目现场，过程管理抓好工作推进。以忠诚护卫使命，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，切实强化思想政治建设，确保党的大政方针和县委的决策部署在湾丘落地落实。

　　---强化法治，阳光行政。牢固确立法治思维，坚守法治底线，严格按照法定权限履行职责，不触碰红线，不触逾越底线。健全重大行政决策过程留痕和事后评估机制，确保决策程序规范、过程公开、责任明确。切实加强政府合同、规范性文件的合法性审查。不断完善政务服务信息发布和各领域办事公开制度，保障人民群众的知情权、参与权、表达权。主动接受乡人大监督，强化议案办理，自觉接受民主监督，让政府决策更加阳光、透明。

　　---严字当头，气正风清。严格落实中央八项规定精神持续强化干部作风建设，力戒形式主义和官僚主义，坚持“底线、红线”一起守，“不为、乱为”一起治，“容错、纠错”一起抓，培养一支勤于落实、善作善成的干部队伍。牢固树立“四个意识”，增强责任担当。强化重点领域、重点项目、重点资金的监管，从严控制“三公”经费支出。深入开展廉政教育，筑牢廉政防线，打造清正廉洁的政府形象。

　　四、收支预算总体情况

　　2019年湾丘彝族乡人民政府收入预算总额为931.16万元，其中：工资福利支出721.92万元，日常公用支出188.75万元，对个人和家庭的补助支出10.69万元，资本性支出9.8万元，项目支出0万元，较2018年预算增长4.92%，主要原因是人员经费中社保缴费、养老保险缴费、公积金缴纳等较上年有所提高。

　　五、支出预算安排情况

　　米易县湾丘彝族乡人民政府预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

　　基本支出，是用于保障湾丘彝族乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障湾丘彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出744.49万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用。

　　（二）社会保障和就业支出75.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费、死亡抚恤（遗属生活补助）等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出41.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出69.47万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、“三公”经费预算安排情况

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费5.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.1万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年湾丘彝族乡人民政府无出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年安排公务接待费预算1.9万元，较2018年预算下降5%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年安排公务用车购置及运行维护费5.1万元，其中：运行维护费5.1万元，车辆购经费0万元，较2018年预算下降27.14%，主要原因是减少公务用车次数。

　　七、机关运行经费安排情况说明

　　2019年度机关运行经费预算支出188.75万元，主要用于政府机关正常运转的办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　八、政府采购安排情况说明

　　2019年度政府采购预算情况：采购预算支出9.8万元，其中：货物（办公用品采购）9.8万元；无工程和服务采购计划。

　　九、对专业性较强的名词进行解释

　　（一）部门预算：是指全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关已发批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

　　（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。          

　　（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（五）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　（六）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　（八）“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）、公务车购置及运行、公务接待产生的费用。

　　（九）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（十）社会保障和就业支出：是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或者永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

　　十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

　　湾丘乡人民政府预算安排支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及湾丘乡人民政府事业发展相关工作。 

　　最基本的目标是用于保障湾丘彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常高效地运转，建设管理规范、功能完备、办事公开、信息共享、运行高效的综合政务服务体系，更好地为辖区内的百姓和各企事业单位服务。

　　其次的目标是为保证湾丘彝族乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，大力发展民生工程、提升基础设施建设水平提供强有力的支持。

　　十一、国有资产占用情况说明

　　截至2018年年末湾丘乡人民政府资产总额为18670.91万元，其中流动资产7329.85万元，固定资产678.53万元（含房屋296.6万元，车辆6辆，价值137.38万元，其他固定资产244.55万元），在建工程6168.38万元，其他资产4494.15万元。

附件1：米易县湾丘乡人民政府2019年部门预算公开表.xls 附件2：米易县湾丘乡人民政府2019年乡镇预算信息公开表.xls 附件3：米易县湾丘乡人民政府2019年政府采购预算情况表.XLS 附件4：米易县湾丘乡人民政府2019年部门预算批复表.xls